|
|
2025120008409 |
03834750000157 - EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA |
33903026000000000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
R$ 422,95 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
15 - URBANISMO |
452 - SERVIÇOS URBANOS |
1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL |
2099 - ARAPIRACA ILUMINADA |
175110000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública ? COSIP |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000038551 |
GLOBAL |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE SALDO TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS NÃO SERÃO MAIS UTILIZADOS - OFÍCIO GS/SMSP/SMFAZ Nº 1364/2025. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 678.000,00 |
R$ 422,95 |
R$ 677.577,05 |
R$ 677.577,05 |
|
|
|
2025120008408 |
03834750000157 - EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA |
33903999990000000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 519,83 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
15 - URBANISMO |
452 - SERVIÇOS URBANOS |
1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL |
2099 - ARAPIRACA ILUMINADA |
175110000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública ? COSIP |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000038551 |
GLOBAL |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE SALDO TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS NÃO SERÃO MAIS UTILIZADOS - OFÍCIO GS/SMSP/SMFAZ Nº 1364/2025. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 615.000,00 |
R$ 519,83 |
R$ 614.480,17 |
R$ 614.480,17 |
|
|
|
2025120008407 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
R$ 2.216,34 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2062 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000021853 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 40.000,00 |
R$ 2.216,34 |
R$ 37.783,66 |
R$ 17.231,86 |
|
|
|
2025120008394 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31901399990000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
R$ 1.143,91 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2027 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000021853 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 13.000,00 |
R$ 1.143,91 |
R$ 11.856,09 |
R$ 11.246,29 |
|
|
|
2025120008283 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
R$ 24,64 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
26 - TRANSPORTE |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT |
175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000720 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 9.900,00 |
R$ 24,64 |
R$ 9.875,36 |
R$ 0,00 |
|
|
|
2025120008273 |
05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP |
33903980000000000 - HOSPEDAGENS |
R$ 100,00 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS |
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ |
6011 - MANUTENÇÃO DO BL GBF ? BL DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO - (PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL) |
166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000036890 |
GLOBAL |
0 |
2025 |
ANULADO CONFORME OFICIO SMDS/SMFAZ Nº 1971/2025 |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
|
|
|
2025120008246 |
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
46907199050000000 - FINISA |
R$ 5.555,56 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
28 - ENCARGOS ESPECIAIS |
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000037620 |
ORDINÁRIO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 800.000,00 |
R$ 105.555,56 |
R$ 694.444,44 |
R$ 694.444,44 |
|
|
|
2025120008242 |
10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS |
31911320000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
R$ 2.000,00 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER |
14 - DIREITO DA CIDADANIA |
422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
6086 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000021853 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 2.000,00 |
R$ 2.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
|
|
|
2025120008241 |
10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS |
31911320000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
R$ 682,54 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2116 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL - ÓRGÃO VINCULADO SMTT |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000021853 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 65.000,00 |
R$ 682,54 |
R$ 64.317,46 |
R$ 64.317,46 |
|
|
|
2025120008235 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES |
R$ 262,13 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2027 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000021853 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 30.000,00 |
R$ 262,13 |
R$ 29.737,87 |
R$ 29.737,87 |
|
|
|
2025120008229 |
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL |
31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO |
R$ 338,11 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2088 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000021853 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 110.000,00 |
R$ 338,11 |
R$ 109.661,89 |
R$ 109.661,89 |
|
|
|
2025120008227 |
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL |
31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO |
R$ 3.441,60 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2097 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000021853 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 1.200.000,00 |
R$ 3.441,60 |
R$ 1.196.558,40 |
R$ 1.191.287,92 |
|
|
|
2025120008223 |
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL |
31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO |
R$ 2.897,69 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
26 - TRANSPORTE |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT |
175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000701 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULADO CONFORME MEMORANDO N° 325/2025 |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 73.000,00 |
R$ 2.897,69 |
R$ 70.102,31 |
R$ 70.102,31 |
|
|
|
2025120008219 |
03940282448 - EDNA VERISSIMO DOS SANTOS ANICETO |
33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
R$ 0,32 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10 - SAÚDE |
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS |
6070 - FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS |
150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000037805 |
ORDINÁRIO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO PARCIAL SALDO NÃO UTILIZADO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 12.000,00 |
R$ 0,32 |
R$ 11.999,68 |
R$ 11.999,68 |
|
|
|
2025120008217 |
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL |
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
R$ 3.510,16 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER |
14 - DIREITO DA CIDADANIA |
422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
6086 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000021853 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 60.000,00 |
R$ 3.510,16 |
R$ 56.489,84 |
R$ 56.489,84 |
|
|
|
2025120008216 |
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL |
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
R$ 620,89 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2157 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000021853 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 60.000,00 |
R$ 620,89 |
R$ 59.379,11 |
R$ 59.379,11 |
|
|
|
2025120008215 |
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL |
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
R$ 160.335,50 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2156 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000021853 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 400.000,00 |
R$ 160.335,50 |
R$ 239.664,50 |
R$ 239.664,50 |
|
|
|
2025120008214 |
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL |
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
R$ 24.677,04 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2027 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000021853 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO GESTÃO PÚBLICA. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 400.000,00 |
R$ 31.582,95 |
R$ 368.417,05 |
R$ 368.417,05 |
|
|
|
2025120008214 |
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL |
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
R$ 6.905,91 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2027 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000021853 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 400.000,00 |
R$ 31.582,95 |
R$ 368.417,05 |
R$ 368.417,05 |
|
|
|
2025120008211 |
05465986000199 - MINISTÉRIO DAS CIDADES |
44909302000000000 - RESTITUIÇÕES |
R$ 77.044,51 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
15 - URBANISMO |
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA |
1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL |
1141 - PROJETO CENTRO NOVO - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO CENTRO COMERCIAL |
270010021 - EA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000033713 |
ORDINÁRIO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO SOLICITADO ATRAVÉS DE OFÍCIO 2336/2025/SEMINFRA/SMFAZ |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 594.531,29 |
R$ 77.044,51 |
R$ 517.486,78 |
R$ 517.486,78 |
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