2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000005053
ESTIMADO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA PORTARIA GM/MS Nº 6.464, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. OFÍCIO 971/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 76.548,67
R$ 0,00
R$ 76.548,67
R$ 76.548,67
2026020001555
48976924000154 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA
33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000005054
ESTIMADO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA PORTARIA GM/MS Nº 6.464, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. OFÍCIO 974/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 6.642,95
R$ 0,00
R$ 6.642,95
R$ 6.642,95
2026020001554
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL
2008 - GESTAO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000201
ESTIMADO
0
2026
EMPENHO POR ESTIMATIVA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS, COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS GERAL PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME OFICIO Nº 0003/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 190.000,00
R$ 0,00
R$ 32.295,65
R$ 32.295,65
2026020001553
08973565000167 - COMPLEXO MULTIDISCIPLINAR DE EQUOTERAPIA TARCIZO FREIRE
33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000005056
ESTIMADO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA PORTARIA GM/MS Nº 6.464, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. OFÍCIO 973/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 18.064,52
R$ 0,00
R$ 18.064,52
R$ 18.064,52
2026020001552
16739798000128 - ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE
33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000005057
ESTIMADO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA PORTARIA GM/MS Nº 6.464, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. OFÍCIO972/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 32.386,79
R$ 0,00
R$ 32.386,79
R$ 32.386,79
2026020001551
01492009000120 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ARAPIRACA
33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000005058
ESTIMADO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA PORTARIA GM/MS Nº 6.464, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. OFÍCIO 946/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 39.515,61
R$ 0,00
R$ 39.515,61
R$ 39.515,61
2026020001550
00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
159910002 - Outros Recursos Vinculados à Educação
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000004491
ORDINÁRIO
0
2026
Correspondente a devolução de recursos do programa Proinfância, os quais não tiveram autorização de prorrogação de vigência pelo FNDE e por esse motivo, não poderão mais ser utilizados pelo município.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 7.190,55
R$ 0,00
R$ 7.190,55
R$ 7.190,55
2026020001549
35882097000198 - IRRA - INSTITUTO REGIONAL RENAL DO AGRESTE LTDA
2099 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000004577
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA OS TRABALHADORES DA EMFERMAGEM, AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.17322 DE JANEIRO DE 2026 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026OFICIAL Nº 1027/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 26.825,54
R$ 0,00
R$ 26.825,54
R$ 26.825,54
2026020001548
00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
259910002 - EA - ORE - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000004491
ORDINÁRIO
0
2026
Correspondente a devolução de recursos do programa Proinfância, os quais não tiveram autorização de prorrogação de vigência pelo FNDE e por esse motivo, não poderão mais ser utilizados pelo município.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 616.638,41
R$ 0,00
R$ 616.638,41
R$ 616.638,41
2026020001547
48976924000154 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA
2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000005126
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA OS TRABALHADORES DA EMFERMAGEM, AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.17322 DE JANEIRO DE 2026 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026OFICIAL Nº 1027/2026.
2104 - INTEGRAR AS AÇOES E SERVIÇOS SE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE (RAS) - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA
160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000005122
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA OS TRABALHADORES DA EMFERMAGEM, AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.17322 DE JANEIRO DE 2026 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026OFICIAL Nº 1027/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 27.034,63
R$ 0,00
R$ 27.034,63
R$ 27.034,63
2026020001545
16739798000128 - ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE
2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000005121
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA OS TRABALHADORES DA EMFERMAGEM, AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.17322 DE JANEIRO DE 2026 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026OFICIAL Nº 1027/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 222,73
R$ 0,00
R$ 222,73
R$ 222,73
2026020001544
08973565000167 - COMPLEXO MULTIDISCIPLINAR DE EQUOTERAPIA TARCIZO FREIRE
2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000005119
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA OS TRABALHADORES DA EMFERMAGEM, AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.17322 DE JANEIRO DE 2026 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026OFICIAL Nº 1027/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.076,18
R$ 0,00
R$ 1.076,18
R$ 1.076,18
2026020001543
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000005116
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA OS TRABALHADORES DA EMFERMAGEM, AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.17322 DE JANEIRO DE 2026 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026OFICIAL Nº 1027/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 518,18
R$ 0,00
R$ 518,18
R$ 518,18
2026020001541
04710210000124 - CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ LTDA
2099 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000005112
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA OS TRABALHADORES DA EMFERMAGEM, AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.17322 DE JANEIRO DE 2026 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026OFICIAL Nº 1027/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 175.605,11
R$ 0,00
R$ 175.605,11
R$ 175.605,11
2026020001540
24177305000131 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO
2099 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000005110
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA OS TRABALHADORES DA EMFERMAGEM, AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.17322 DE JANEIRO DE 2026 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026OFICIAL Nº 1028/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 296.552,56
R$ 0,00
R$ 296.552,56
R$ 296.552,56
2026020001539
24176992000170 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS E MENTAIS DE ARAPIRACA
2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000005109
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO PARA OS TRABALHADORES DA EMFERMAGEM, AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 10.17322 DE JANEIRO DE 2026 , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026OFICIAL Nº 1027/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.453,64
R$ 0,00
R$ 1.453,64
R$ 1.453,64
2026020001538
37478920000120 - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO
44905230000000000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
26 - TRANSPORTE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO
2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000057
ORDINÁRIO
0
2026
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DOS DEMAIS DEPARTAMENTOS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DOS DEPARTAMENTOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 27,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2026020001537
44055900449 - JOSE CICERO BARBOSA DOS SANTOS
33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
