|
|
2025120008210 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES |
R$ 120,50 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0020 - GABINETE DO PREFEITO |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2002 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000000 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 500,00 |
R$ 120,50 |
R$ 379,50 |
R$ 379,50 |
|
|
|
2025120008173 |
40555951000141 - 40.555.951 JESSICA DAYANE ROCHA SIMPLICIO |
33903022000000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
R$ 24.516,00 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
2029 - GESTÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
150110000 - Outros Recursos não vinculados |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000032402 |
ORDINÁRIO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE SALDO TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS NÃO SERÃO MAIS UTILIZADOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 1617/2025. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 27.836,00 |
R$ 24.516,00 |
R$ 3.320,00 |
R$ 0,00 |
|
|
|
2025120008006 |
00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA |
46907199040000000 - PARCELAMENTO INSS |
R$ 10.386,39 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
28 - ENCARGOS ESPECIAIS |
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000036887 |
ORDINÁRIO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 410.000,00 |
R$ 80.386,39 |
R$ 329.613,61 |
R$ 329.613,61 |
|
|
|
2025120007949 |
12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
R$ 40,78 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
26 - TRANSPORTE |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT |
175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000018 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULADO PARCIALMENTE CONFORME MEMORANDO N° 325/2025 |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 6.000,00 |
R$ 40,78 |
R$ 709,24 |
R$ 709,24 |
|
|
|
2025110007921 |
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL |
31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
R$ 6.223,80 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2097 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000036213 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO PERIODO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 1.152.000,00 |
R$ 6.223,80 |
R$ 1.145.776,20 |
R$ 1.145.776,20 |
|
|
|
2025110007915 |
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL |
31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
R$ 521,36 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2027 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000036213 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO GESTÃO PÚBLICA. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 40.000,00 |
R$ 521,36 |
R$ 39.478,64 |
R$ 39.478,64 |
|
|
|
2025110007913 |
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL |
33901899000000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES |
R$ 300,00 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10 - SAÚDE |
301 - ATENÇÃO BÁSICA |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
6024 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - PSF |
160010401 - TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS - UNIÃO BANCADA |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000036117 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA AJUSTE DE FONTE. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 154.000,00 |
R$ 300,00 |
R$ 153.700,00 |
R$ 153.700,00 |
|
|
|
2025110007912 |
61600839000155 - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
33903925000000000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
R$ 31,00 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
15 - URBANISMO |
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA |
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000036174 |
GLOBAL |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE SALDO TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS NÃO SERÃO MAIS UTILIZADOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 1617/2025. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 70,00 |
R$ 31,00 |
R$ 39,00 |
R$ 39,00 |
|
|
|
2025110007910 |
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL |
31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
R$ 584,50 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0020 - GABINETE DO PREFEITO |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2002 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000036213 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 4.000,00 |
R$ 584,50 |
R$ 3.415,50 |
R$ 3.415,50 |
|
|
|
2025110007897 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
R$ 13.363,54 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10 - SAÚDE |
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
6028 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - VIGILÂNCIA SAÚDE - PEA, LEISHMANIOSE E AEDS |
150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000036109 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 150.000,00 |
R$ 103.376,54 |
R$ 46.623,46 |
R$ 0,00 |
|
|
|
2025110007897 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
R$ 13,00 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10 - SAÚDE |
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
6028 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - VIGILÂNCIA SAÚDE - PEA, LEISHMANIOSE E AEDS |
150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000036109 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 150.000,00 |
R$ 103.376,54 |
R$ 46.623,46 |
R$ 0,00 |
|
|
|
2025110007890 |
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL |
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
R$ 5.594,04 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2027 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000021853 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 326.000,00 |
R$ 5.594,04 |
R$ 320.405,96 |
R$ 320.405,96 |
|
|
|
2025110007889 |
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL |
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
R$ 534,04 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2020 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000021853 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 35.000,00 |
R$ 534,04 |
R$ 34.465,96 |
R$ 34.465,96 |
|
|
|
2025110007887 |
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL |
31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO |
R$ 88,43 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2119 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000021853 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 35.000,00 |
R$ 88,43 |
R$ 34.911,57 |
R$ 34.911,57 |
|
|
|
2025110007879 |
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL |
31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO |
R$ 564,00 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2081 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000021853 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 10.000,00 |
R$ 564,00 |
R$ 9.436,00 |
R$ 9.436,00 |
|
|
|
2025110007876 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
R$ 340.000,00 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10 - SAÚDE |
301 - ATENÇÃO BÁSICA |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
6024 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - PSF |
160010401 - TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS - UNIÃO BANCADA |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000036111 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE FONTE |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 1.020.000,00 |
R$ 380.000,00 |
R$ 640.000,00 |
R$ 640.000,00 |
|
|
|
2025110007875 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
R$ 120.000,00 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10 - SAÚDE |
301 - ATENÇÃO BÁSICA |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
6025 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - ACS |
160010401 - TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS - UNIÃO BANCADA |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000036111 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE FONTE |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 390.000,00 |
R$ 140.000,00 |
R$ 250.000,00 |
R$ 250.000,00 |
|
|
|
2025110007874 |
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
R$ 400.000,00 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10 - SAÚDE |
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
6027 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEDE |
160010401 - TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS - UNIÃO BANCADA |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000036111 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE FONTE |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 1.200.000,00 |
R$ 466.715,92 |
R$ 733.284,08 |
R$ 733.284,08 |
|
|
|
2025110007857 |
00338885000133 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 425,38 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
15 - URBANISMO |
695 - TURISMO |
1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL |
1145 - INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA BACIA DO PIAUÍ |
170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000008426 |
ORDINÁRIO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO SOLICITADO ATRAVÉS DE OFÍCIO 2336/2025/SEMINFRA/SMFAZ |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 320.000,00 |
R$ 425,38 |
R$ 319.574,62 |
R$ 319.574,62 |
|
|
|
2025110007830 |
00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA |
33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
R$ 27.398,82 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000968 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ESTORNO |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 40.000,00 |
R$ 27.398,82 |
R$ 12.601,18 |
R$ 12.601,18 |
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