Despesas - Empenhos

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Exercício: 2026

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Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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	2026040003351	18192616000177 - SILMA FERREIRA FIRMO LABORATÓRIOS - ME	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 30.000,00	30/04/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA Número Processo 000000000015168 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VAOR CORRESPONDENTE A CUSTEIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MÉDIA E ALATA COMPLEXIDADE EM SAÚDE A SERREM PRSTADOS A ESTA SECRETARIAMUNIIPAL DE SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 7.059, DE 05 DE JUNHO DE 2025. OFÍCIO 1368/2026. OFÍCIO 2732/2026. Valor Empenho R$ 30.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 28.176,41 Valor Pago R$ 0,00
	2026040003350	12550014000168 - LABORATORIO DE ANATOMIA OLIVEIRA E SILVA LTDA	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 50.000,00	30/04/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA Número Processo 000000000015167 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VAOR CORRESPONDENTE A CUSTEIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MÉDIA E ALATA COMPLEXIDADE EM SAÚDE A SERREM PRSTADOS A ESTA SECRETARIAMUNIIPAL DE SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 7.059, DE 05 DE JUNHO DE 2025. OFÍCIO 1374/2026. Valor Empenho R$ 50.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026040003349	03216823000147 - ANALISE LABORATORIO LTDA - EPP	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 10.000,00	30/04/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA Número Processo 000000000015163 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VAOR CORRESPONDENTE A CUSTEIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MÉDIA E ALATA COMPLEXIDADE EM SAÚDE A SERREM PRSTADOS A ESTA SECRETARIAMUNIIPAL DE SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 7.059, DE 05 DE JUNHO DE 2025. OFÍCIO 1367/2026. OFÍCIO 2764/2026. Valor Empenho R$ 10.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 7.010,33 Valor Pago R$ 0,00
	2026040003348	41189127000188 - CENTRO MÉDICO SANTA CECÍLIA LTDA	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 40.000,00	30/04/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA Número Processo 000000000015161 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VAOR CORRESPONDENTE A CUSTEIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MÉDIA E ALATA COMPLEXIDADE EM SAÚDE A SERREM PRSTADOS A ESTA SECRETARIAMUNIIPAL DE SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 7.059, DE 05 DE JUNHO DE 2025. OFÍCIO 1363/2026. OFÍCIO 2733/2026. Valor Empenho R$ 40.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026040003347	02159395000103 - CEDUS - CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGEST. E ULTRASSONOGRAFIA LTDA	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 30.000,00	30/04/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA Número Processo 000000000015160 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VAOR CORRESPONDENTE A CUSTEIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MÉDIA E ALATA COMPLEXIDADE EM SAÚDE A SERREM PRSTADOS A ESTA SECRETARIAMUNIIPAL DE SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 7.059, DE 05 DE JUNHO DE 2025. OFÍCIO 1361/2026. OFÍCIO 2731/2026. Valor Empenho R$ 30.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.410,36 Valor Pago R$ 2.410,36
	2026040003346	08819512000196 - N M L ALBUQUERQUE E CIA LTDA - ME	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 27.000,00	30/04/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA Número Processo 000000000015166 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VAOR CORRESPONDENTE A CUSTEIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MÉDIA E ALATA COMPLEXIDADE EM SAÚDE A SERREM PRSTADOS A ESTA SECRETARIAMUNIIPAL DE SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 7.059, DE 05 DE JUNHO DE 2025. OFÍCIO 1378/2026. OFÍCIO 2762/2026. Valor Empenho R$ 27.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026040003345	18291952000177 - BETÂNIA CORREIA DA ROCHA	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 23.000,00	30/04/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA Número Processo 000000000015165 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VAOR CORRESPONDENTE A CUSTEIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MÉDIA E ALATA COMPLEXIDADE EM SAÚDE A SERREM PRSTADOS A ESTA SECRETARIAMUNIIPAL DE SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 7.059, DE 05 DE JUNHO DE 2025. OFÍCIO 1370/2026. OFÍCIO 2763/2026. Valor Empenho R$ 23.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 22.545,52 Valor Pago R$ 22.545,52
	2026040003344	12336164000173 - DOM JONAS AUTO PECAS LTDA	33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 40.958,75	30/04/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2099 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Recurso 260019402 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - INDIVIDUAL (OK) Número Processo 000000000011159 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2026. OFÍCIO SMS/SMFAZ Nº 2333/2026. RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA Nº 7.792, DE 31 DE JULHO DE 2025PROPOSTA Nº 36000678323202500EMENDA 4296008 Valor Empenho R$ 40.958,75 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026040003343	12336164000173 - DOM JONAS AUTO PECAS LTDA	33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 27.305,83	30/04/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2099 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000011159 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2026. OFÍCIO SMS/SMFAZ Nº 2333/2026. Valor Empenho R$ 27.305,83 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026040003342	43238967000119 - ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS LTDA	33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 40.958,75	30/04/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2099 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Recurso 260019402 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - INDIVIDUAL (OK) Número Processo 000000000011159 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2026. OFÍCIO SMS/SMFAZ Nº 2333/2026. RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA Nº 7.792, DE 31 DE JULHO DE 2025PROPOSTA Nº 36000678323202500EMENDA 4296008 Valor Empenho R$ 40.958,75 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026040003341	43238967000119 - ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS LTDA	33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 27.305,83	30/04/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2099 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000011159 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001.1/2026 - CGL CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CORRELATOS, POR UM PERÍODO DE 4 MESES, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2026. OFÍCIO SMS/SMFAZ Nº 2333/2026. Valor Empenho R$ 27.305,83 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026040003340	43238967000119 - ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS LTDA	33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 82.499,53	30/04/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2138 - RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Recurso 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30% Número Processo 000000000012883 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 2026. Valor Empenho R$ 82.499,53 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026040003339	43238967000119 - ANYEILA F C SANTOS COMERCIO & SERVICOS LTDA	33903025000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 123.749,29	30/04/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2138 - RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000012883 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 2026. Valor Empenho R$ 123.749,29 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026040003338	10659981000137 - COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 983.500,00	30/04/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000009166 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 27 MAIO DE 2026 À 27 MAIO DE 2027. Valor Empenho R$ 983.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026040003336	00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA	33904712000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	R$ 16.200,00	30/04/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2146 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IMPREV Recurso 180220050 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Número Processo 000000000000140 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP DO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME INCISO III, ART. 2º, E INCISO III, DO ARTIGO 8º, DA LEI FEDERAL Nº 9.715, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998, BEM COMO ARTIGO 6º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136, DE 09 DE SETEMBRO DE 2025. Valor Empenho R$ 16.200,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026040003335	05267333492 - ANAPOLINA CAVALCANTE DA SILVA	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.500,00	30/04/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0030 - VIVER MELHOR Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVER MELHOR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000014422 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO DO PROGRAMA VIVER MELHOR - OFÍCIO Nº 90/2026. Valor Empenho R$ 1.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026040003334	06018862409 - FABRICIO SILVA DOS SANTOS	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 4.000,00	30/04/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - GABINETE DO PREFEITO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICAS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000014577 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - OFÍCIO Nº 285/2026 - CG. Valor Empenho R$ 4.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.000,00 Valor Pago R$ 4.000,00
	2026040003279	07675257000192 - MAYVA IND E COM BICICLETAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	33903199000000000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	R$ 7.925,70	30/04/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0052 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2077 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Recurso 266910030 - EA - FMDCA Número Processo 000000000001723 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico CONFORME SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 693/2026 Valor Empenho R$ 35.195,70 Valor Empenho Anulado R$ 7.925,70 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026040003332	08461693477 - SHAYANE THAYSA GUEDES LUCIO SANTOS	33909501000000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	R$ 850,00	29/04/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000015095 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS REFERENTE AO TRABALHO DE CAMPO, DECORRENTE DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE OBRAS E DAS RESPECTIVAS MEDIÇÕES, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS - MÊS DE ABRIL DE 2026 - OFÍCIO INTERNO Nº 100/2026 ? SMFAZ/CONTABILIDADE. Valor Empenho R$ 850,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 850,00 Valor Pago R$ 850,00
	2026040003331	05571900458 - POLLIANNA JAMILLE DE JESUS SANTOS	33909501000000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	R$ 850,00	29/04/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000015095 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS REFERENTE AO TRABALHO DE CAMPO, DECORRENTE DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE OBRAS E DAS RESPECTIVAS MEDIÇÕES, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS - MÊS DE ABRIL DE 2026 - OFÍCIO INTERNO Nº 100/2026 ? SMFAZ/CONTABILIDADE. Valor Empenho R$ 850,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 850,00 Valor Pago R$ 850,00