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Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2026020001720 01930461000126 - CONSELHO ESCOLAR DJALMA MATHEUS SANTANA 44905296000000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 40.000,00 20/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004681 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAPIRACA/AL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00
2026020001719 05851324457 - RAFAEL CALISTA NETO 33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 48.000,00 20/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000005644 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE AS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. DECRETO 2.770 - FARDAMENTOS ESCOLAR.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 48.000,00 R$ 0,00 R$ 48.000,00 R$ 48.000,00
2026020001718 14894303000100 - CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENH DO PERPETUO 33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 13.360,00 20/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000005644 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE AS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. DECRETO 2.770 - FARDAMENTOS ESCOLAR.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 13.360,00 R$ 0,00 R$ 13.360,00 R$ 13.360,00
2026020001715 62035288000197 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA RENILDA DE ALBUQUERQUE NUNES 33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 48.060,00 20/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000005644 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE AS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. DECRETO 2.770 - FARDAMENTOS ESCOLAR.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 48.060,00 R$ 0,00 R$ 48.060,00 R$ 48.060,00
2026020001714 01928898000125 - CONSELHO ESCOLAR ENEAS BENEDITO DOS SANT 33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 36.780,00 20/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000005644 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE AS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. DECRETO 2.770 - FARDAMENTOS ESCOLAR.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 36.780,00 R$ 0,00 R$ 36.780,00 R$ 36.780,00
2026020001713 17873846000139 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSOR MARIO CESAR FONTES 33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 69.660,00 20/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000005644 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE AS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. DECRETO 2.770 - FARDAMENTOS ESCOLAR.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 69.660,00 R$ 0,00 R$ 69.660,00 R$ 69.660,00
2026020001712 11199085000103 - CONSELHO ESCOLAR JOSÉ URSULINO MALAQUIAS 33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 37.300,00 20/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000005644 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE AS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. DECRETO 2.770 - FARDAMENTOS ESCOLAR.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 37.300,00 R$ 0,00 R$ 37.300,00 R$ 37.300,00
2026020001711 15779996000152 - CONSELHO EDUC. PROF MARIA LUIZA DE OLIV 44905296000000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 25.000,00 20/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1018 - EDUCAR 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004685 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAPIRACA/AL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
2026020001710 03491028485 - EDLAINE FLAVIA PONTES BARBOSA 44905296000000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 20.000,00 20/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1018 - EDUCAR 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004685 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAPIRACA/AL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
2026020001709 01930451000190 - CONSELHO ESC VER JOAO S DE ALMEIDA 33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 63.000,00 20/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1018 - EDUCAR 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000005644 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE AS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. DECRETO 2.770 - FARDAMENTOS ESCOLAR.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 63.000,00 R$ 0,00 R$ 63.000,00 R$ 0,00
2026020001708 03491028485 - EDLAINE FLAVIA PONTES BARBOSA 44905296000000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 45.000,00 20/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1018 - EDUCAR 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004685 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAPIRACA/AL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001708 03491028485 - EDLAINE FLAVIA PONTES BARBOSA 44905296000000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 45.000,00 20/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1018 - EDUCAR 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004685 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR INCORRETO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001707 16602628000105 - CONSELHO EDUC. MARIO CESAR FONTES 44905296000000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 45.000,00 20/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1018 - EDUCAR 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004685 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAPIRACA/AL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 45.000,00 R$ 0,00 R$ 45.000,00 R$ 45.000,00
2026020001659 19333151000190 - FRANCISCO CARLOS DA SILVA FUNERARIA - ME 33903203000000000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 68.725,00 19/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000131 GLOBAL 0 2026 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS QUANDO NECESSÁRIO SERVIÇOS DE TRANSLADOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2025. CONFORME OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 333/2026
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 68.725,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001640 19921730000153 - TEOFANES ANTONIO LEITE DA SILVEIRA JUNIOR 33903918000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS R$ 15.000,00 19/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000721 GLOBAL 0 2026 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADO A ATENDER DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONFORME PARECER Nº 484/2026 - PGM. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 332/2026
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001631 64667539000181 - W I FAUSTINO SHOW LTDA 33903918000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS R$ 7.000,00 13/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 13 - CULTURA 392 - DIFUSÃO CULTURAL 1015 - CULTURA EM MOVIMENTO 2055 - FOMENTO, VALORIZAÇÃO E APOIO AO DESENV. DA CULT. LOCAL E ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004556 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO GINGADO, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CARNAVAL DO SERVIDOR - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 237/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 7.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001630 04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA R$ 1.494.521,17 13/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 1011 - SAÚDE PARA TODOS 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 260010401 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000637 GLOBAL 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE A FORMALIZAÇÃO DE QUARTO TERMO ADITIVO - (PRAZO) - CONTRATO Nº 28530.2021, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES.PROPOSTA 36000710052202500EMENDA 71030001OFICIO Nº327/2026
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.494.521,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001629 04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA R$ 118.623,31 13/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1011 - SAÚDE PARA TODOS 1020 - PROMOVER, AMPLIAR E INTEGRAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000637 GLOBAL 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE A FORMALIZAÇÃO DE QUARTO TERMO ADITIVO - (PRAZO) - CONTRATO Nº 28530/2021, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES.OFICIO Nº 327/2026
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 118.623,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001628 04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA R$ 52.523,36 13/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1011 - SAÚDE PARA TODOS 2100 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE MATERNO - INFANTIL - REDE ALYNE 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000637 GLOBAL 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE A FORMALIZAÇÃO DE QUARTO TERMO ADITIVO - (PRAZO) - CONTRATO Nº 28530.2021, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES.OFICIO Nº327/2026
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 52.523,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001627 04307281000180 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 33903977000000000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA R$ 47.771,70 13/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1011 - SAÚDE PARA TODOS 2104 - INTEGRAR AS AÇOES E SERVIÇOS SE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE (RAS) - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000637 GLOBAL 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE A FORMALIZAÇÃO DE QUARTO TERMO ADITIVO - (PRAZO) - CONTRATO Nº 28530/2021, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES.OFICIO N° 327/2026
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 47.771,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

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