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Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2025120008998 00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS R$ 212,49 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA 6053 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA - IMPREV 180220050 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000434 ESTIMADO 0 2025 EMPENHO RELATIVO AO SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS BANCÁRIAS - DA CONTA Nº 574445618-6, 575271552-7, 575271551-9, 575271549-7, 574445624-0 E 574445621-6 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TAXA ADMINISTRATIVA - UNIDADE GESTORA DO RPPS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 212,49 R$ 0,00 R$ 212,49 R$ 212,49
2025120008997 15581636000303 - CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS - LTDA 33903978000000000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO R$ 290.000,00 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 15 - URBANISMO 452 - SERVIÇOS URBANOS 1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL 2102 - MANTER OS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000039743 GLOBAL 0 2025 VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - OFÍCIO GS-SMSP/SMFAZ Nº 1362/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 290.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025120008996 15581636000303 - CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS - LTDA 33903978000000000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO R$ 2.330.000,00 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 15 - URBANISMO 452 - SERVIÇOS URBANOS 1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL 2102 - MANTER OS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000039743 GLOBAL 0 2025 VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - OFÍCIO GS-SMSP/SMFAZ Nº 1362/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.330.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025120008995 12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 10,00 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA 6053 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA - IMPREV 180220050 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000252 ESTIMADO 0 2025 EMPENHO ESTIMATIVO complementar REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARAPIRACA/AL - IMPREV COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025 PLANO PREVIDENCIÁRIO ÚNICO
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025120008994 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 2.693,46 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2130 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS ? FUNDEB 70% 154030003 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS- 70%
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000000 ORDINÁRIO 0 2025 Encargos patronais do pessoal contratado da rede municipal de educação básica, referente a Dezembro de 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.693,46 R$ 0,00 R$ 2.693,46 R$ 0,00
2025120008993 16982376000260 - ALAGOAS AMBIENTAL S/A 33903978000000000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO R$ 760.000,00 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 15 - URBANISMO 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL 2078 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000039745 GLOBAL 0 2025 VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO GS-SMSP/SMFAZ Nº 1363/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 760.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025120008992 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903980000000000 - HOSPEDAGENS R$ 100,00 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6011 - MANUTENÇÃO DO BL GBF ? BL DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO - (PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL) 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000036890 GLOBAL 0 2025 ANULADO CONFORME OFICIO SMDS/SMFAZ Nº 1971/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025120008992 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP 33903980000000000 - HOSPEDAGENS R$ 100,00 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6011 - MANUTENÇÃO DO BL GBF ? BL DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO - (PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL) 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000036890 GLOBAL 0 2025 REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 28270/2024.OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 1966/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025120008991 10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS 33919701000000000 - COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS R$ 755.000,00 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000005239 ESTIMADO 0 2025 APORTE ATUARIAL REFERENTE A dezembro e decimo terceiro 2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 755.000,00 R$ 0,00 R$ 755.000,00 R$ 755.000,00
2025120008990 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 32902100000000000 - JUROS FINISA R$ 314.539,91 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000037620 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTATADA REFERENTE A TAXA RELACIONADA AO FINANCIAMENT6. HISTÓRICOATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0602494-21, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL,CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISAOFÍCIO SMFAZ/INTERNO - CONTABILIDADE Nº 293/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 314.539,91 R$ 351,33 R$ 314.188,58 R$ 314.188,58
2025120008990 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 32902100000000000 - JUROS FINISA R$ 351,33 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000037620 ESTIMADO 0 2025 ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 314.539,91 R$ 351,33 R$ 314.188,58 R$ 314.188,58
2025120008989 04710210000124 - CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ LTDA 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS R$ 984.867,04 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000039298 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AMBULATORIAIS - HOSPITALARES E REDE DE ASSISTÊNCIA DURANTE O ANO DE 2025. OFÍCIO 8559/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 984.867,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025120008988 00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS R$ 69,00 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 157610000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000000 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL OF. Nº 173/2025 - DCFMEA
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 69,00 R$ 0,00 R$ 69,00 R$ 69,00
2025120008987 22149857000100 - ALFATECH DISTRIBUICAO LTDA 44905235000000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS R$ 218.862,82 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2160 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 250010010 - EA - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000039756 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAPIRACA.- 05 NOTEBOOK SANSUNG A 4.500,00 = 22.500,00- 05 NOTEBOOK SANSUNG A 4.700,00 = 23.500,00- 20 NOTEBOOK ACER A 5.200,00 = 104.000,00- 15 DESKTOP BelMicro/Skill A 5.900,00 = 88.500,00- 15 DESKTOP LENOVO A 5.800,00 = 87.000,00- 300 DESKTOP ACER A 5.700,00 = 1.710.000,00- 2800 CHROMEBOOK EDUCACIONAL ACER A 2.000,00 = 5.600.000,00- 702 TABLET Samsung A 1.550,00 = 1.088.100,00OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 007324/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 218.862,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025120008986 22149857000100 - ALFATECH DISTRIBUICAO LTDA 44905235000000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS R$ 1.281.137,18 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2160 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000039755 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAPIRACA.- 05 NOTEBOOK SANSUNG A 4.500,00 = 22.500,00- 05 NOTEBOOK SANSUNG A 4.700,00 = 23.500,00- 20 NOTEBOOK ACER A 5.200,00 = 104.000,00- 15 DESKTOP BelMicro/Skill A 5.900,00 = 88.500,00- 15 DESKTOP LENOVO A 5.800,00 = 87.000,00- 300 DESKTOP ACER A 5.700,00 = 1.710.000,00- 2800 CHROMEBOOK EDUCACIONAL ACER A 2.000,00 = 5.600.000,00- 702 TABLET Samsung A 1.550,00 = 1.088.100,00OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO. SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 007324/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.281.137,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025120008985 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 840,70 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2119 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000021853 ESTIMADO 0 2025 EMPENHO POR ESTIMATIVA DO INSS PATRONAL SOB FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PERIO DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 840,70 R$ 0,00 R$ 840,70 R$ 0,00
2025120008984 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 20.474,00 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2088 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000021853 ESTIMADO 0 2025 EMPENHO POR ESTIMATIVA DO VALOR DAS CONTIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 20.474,00 R$ 3.168,80 R$ 17.305,20 R$ 0,00
2025120008984 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 3.168,80 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2088 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000021853 ESTIMADO 0 2025 ANULAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 20.474,00 R$ 3.168,80 R$ 17.305,20 R$ 0,00
2025120008983 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 42,62 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 20 - AGRICULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2069 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000021853 ESTIMADO 0 2025 ANULAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 9.400,00 R$ 42,62 R$ 9.357,38 R$ 0,00
2025120008983 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 9.400,00 30/12/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 20 - AGRICULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2069 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000021853 ESTIMADO 0 2025 EMPENHO POR ESTIMATIVA DO VALOR DAS CONTIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 9.400,00 R$ 42,62 R$ 9.357,38 R$ 0,00

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