|
|
2025110007475 |
10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS |
31911320000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
R$ 1.960,96 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2081 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000021853 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 4.600,00 |
R$ 1.960,96 |
R$ 2.639,04 |
R$ 2.639,04 |
|
|
|
2025110007472 |
10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS |
31911320000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
R$ 301,15 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2020 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000021853 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 4.000,00 |
R$ 1.646,23 |
R$ 2.353,77 |
R$ 2.353,77 |
|
|
|
2025110007472 |
10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS |
31911320000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
R$ 1.345,08 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2020 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000021853 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 4.000,00 |
R$ 1.646,23 |
R$ 2.353,77 |
R$ 2.353,77 |
|
|
|
2025110007471 |
10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS |
31911320000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
R$ 963,98 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0020 - GABINETE DO PREFEITO |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2002 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000021853 |
ORDINÁRIO |
0 |
2025 |
SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 3.000,00 |
R$ 963,98 |
R$ 2.036,02 |
R$ 2.036,02 |
|
|
|
2025110007470 |
10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS |
31911320000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
R$ 3.928,84 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0020 - GABINETE DO PREFEITO |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA |
2002 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000021853 |
ORDINÁRIO |
0 |
2025 |
SALDO DE EMEPNHO NÃO UTILIZADO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 40.000,00 |
R$ 3.928,84 |
R$ 36.071,16 |
R$ 36.071,16 |
|
|
|
2025110007465 |
05465986000199 - MINISTÉRIO DAS CIDADES |
44909302000000000 - RESTITUIÇÕES |
R$ 85.468,71 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
15 - URBANISMO |
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA |
1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL |
1141 - PROJETO CENTRO NOVO - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO CENTRO COMERCIAL |
270010021 - EA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000033713 |
ORDINÁRIO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO SOLICITADO ATRAVÉS DE OFÍCIO 2336/2025/SEMINFRA/SMFAZ |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 85.468,71 |
R$ 85.468,71 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
|
|
|
2025110007355 |
43829137000166 - CIRURGICA CASTELI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA |
33903018000000000 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO |
R$ 1.623,86 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
20 - AGRICULTURA |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENT0 RURAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000012642 |
ORDINÁRIO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 1.623,86 |
R$ 1.623,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
|
|
|
2025110007354 |
45644476000101 - DF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
33903018000000000 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO |
R$ 532,23 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
20 - AGRICULTURA |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENT0 RURAL |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000012642 |
ORDINÁRIO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 532,23 |
R$ 532,23 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
|
|
|
2025110007332 |
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
R$ 1.292,68 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ |
6089 - PROCADSUAS |
166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000033194 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULADO CONFORME OFICIO SMDS/SMFAZ Nº 1971/2025 |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 6.000,00 |
R$ 1.292,68 |
R$ 4.707,32 |
R$ 2.794,64 |
|
|
|
2025100007328 |
18899026000189 - J H B GOMES PRODUCOES EIRELI |
33903999990000000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 11.135,10 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10 - SAÚDE |
301 - ATENÇÃO BÁSICA |
2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS |
6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000031964 |
GLOBAL |
0 |
2025 |
DESPESA NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO MEDIANTE OFÍCIO SMGP/SMFAZ 0129/2025. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 25.000,00 |
R$ 11.135,10 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
|
|
|
2025100007325 |
18899026000189 - J H B GOMES PRODUCOES EIRELI |
33903999990000000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 991,80 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE |
13 - CULTURA |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
2020 - VIVA NOSSA CULTURA |
2084 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000031964 |
GLOBAL |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE SALDO TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS NÃO SERÃO MAIS UTILIZADOS - OFÍCIO Nº 2256/2025. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 270.000,00 |
R$ 991,80 |
R$ 120.008,20 |
R$ 120.008,20 |
|
|
|
2025100007309 |
01930448000177 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA CARMEM YOLANDA ALVES FERREIRA |
33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
R$ 67.835,60 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12 - EDUCAÇÃO |
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO |
2135 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
155210002 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000032839 |
ORDINÁRIO |
0 |
2025 |
DESPESA NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO SME/SMFAZ Nº 3195/2025. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 67.835,60 |
R$ 67.835,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
|
|
|
2025100007308 |
01928858000183 - CONSELHO ESCOLAR GOV. DIVALDO SURUAGY |
33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
R$ 6,40 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12 - EDUCAÇÃO |
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO |
2135 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
155210002 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000032839 |
ORDINÁRIO |
0 |
2025 |
DESPESA NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO SME/SMFAZ Nº 3195/2025. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 69.606,40 |
R$ 6,40 |
R$ 69.600,00 |
R$ 69.600,00 |
|
|
|
2025100007307 |
06292966000126 - CONSELHO EDUCACIONAL MANOEL JOAO DA SILV |
33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
R$ 1.589,80 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12 - EDUCAÇÃO |
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO |
2135 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
155210002 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000032839 |
ORDINÁRIO |
0 |
2025 |
DESPESA NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO SME/SMFAZ Nº 3195/2025. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 55.332,80 |
R$ 1.589,80 |
R$ 53.743,00 |
R$ 53.743,00 |
|
|
|
2025100007305 |
01928898000125 - CONSELHO ESCOLAR ENEAS BENEDITO DOS SANT |
33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
R$ 0,40 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12 - EDUCAÇÃO |
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO |
2135 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
155210002 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000032839 |
ORDINÁRIO |
0 |
2025 |
DESPESA NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO SME/SMFAZ Nº 3195/2025. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 81.153,20 |
R$ 0,40 |
R$ 81.152,80 |
R$ 81.152,80 |
|
|
|
2025100007302 |
05113383000128 - CONSELHO ESCOLAR DOM CONSTANTINO LUERS |
33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
R$ 4,18 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12 - EDUCAÇÃO |
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO |
2135 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
155210002 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000032839 |
ORDINÁRIO |
0 |
2025 |
DESPESA NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO SME/SMFAZ Nº 3195/2025. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 34.996,80 |
R$ 4,18 |
R$ 34.992,62 |
R$ 34.992,62 |
|
|
|
2025100007301 |
01928899000170 - CONSELHO ESCOLAR ARTHUR CORREIA DA SILVA |
33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
R$ 9,88 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12 - EDUCAÇÃO |
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO |
2135 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
155210002 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000032839 |
ORDINÁRIO |
0 |
2025 |
DESPESA NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO SME/SMFAZ Nº 3195/2025. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 62.123,20 |
R$ 9,88 |
R$ 62.113,32 |
R$ 62.113,32 |
|
|
|
2025100007300 |
17424473000119 - CONSELHO EDUC PROF MARIA CLEONICE BARBOS |
33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
R$ 13.577,05 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12 - EDUCAÇÃO |
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO |
2135 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
155210002 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000032839 |
ORDINÁRIO |
0 |
2025 |
DESPESA NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO SME/SMFAZ Nº 3195/2025. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 75.090,40 |
R$ 13.577,05 |
R$ 61.513,35 |
R$ 61.513,35 |
|
|
|
2025100007298 |
05683380000120 - CONSELHO ESCOLAR PONTES DE MIRANDA |
33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
R$ 9.076,91 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12 - EDUCAÇÃO |
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO |
2135 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
155210002 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000032839 |
ORDINÁRIO |
0 |
2025 |
DESPESA NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO SME/SMFAZ Nº 3195/2025. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 53.295,60 |
R$ 9.076,91 |
R$ 44.218,69 |
R$ 44.218,69 |
|
|
|
2025100007297 |
11199085000103 - CONSELHO ESCOLAR JOSÉ URSULINO MALAQUIAS |
33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
R$ 164,57 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12 - EDUCAÇÃO |
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO |
2135 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
155210002 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000032839 |
ORDINÁRIO |
0 |
2025 |
DESPESA NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO SME/SMFAZ Nº 3195/2025. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 56.548,40 |
R$ 164,57 |
R$ 56.383,83 |
R$ 56.383,83 |
|
