Despesas

Despesas

Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2026020001495 01928855000140 - CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS LOPES DA SILVA 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 28.561,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1018 - EDUCAR 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 255210002 - EA - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004693 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 28.561,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001494 01930461000126 - CONSELHO ESCOLAR DJALMA MATHEUS SANTANA 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 48.572,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1018 - EDUCAR 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 255210002 - EA - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004693 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 48.572,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001493 01930471000161 - CONSELHO ESC CRISPIANO F DE BRITO 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 46.347,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1018 - EDUCAR 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 255210002 - EA - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004693 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 46.347,00 R$ 0,00 R$ 11.623,00 R$ 11.623,00
2026020001492 01930474000103 - CONSELHO ESCOLAR CARLOS A. DE A. MELO 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 13.845,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1018 - EDUCAR 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 255210002 - EA - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004693 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 13.845,00 R$ 0,00 R$ 9.680,00 R$ 9.680,00
2026020001491 01928867000174 - CONSELHO ESCOLAR ANARITA DE CASSIA 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 16.614,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1018 - EDUCAR 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 255210002 - EA - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004693 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 16.614,00 R$ 0,00 R$ 16.614,00 R$ 16.614,00
2026020001490 01928890000169 - CONSELHO ESCOLAR 31 DE MARÇO 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 18.053,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1018 - EDUCAR 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 255210002 - EA - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004693 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 18.053,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001489 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 30.000,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - GABINETE DO PREFEITO 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2008 - GESTAO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000201 ESTIMADO 0 2026 EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOB FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 324,20 R$ 324,20
2026020001488 29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31901302010000000 - INSS - SERVIDORES R$ 65.661,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2016 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000201 ESTIMADO 0 2026 EMPENHO POR ESTIMATIVA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2026
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 65.661,00 R$ 0,00 R$ 2.291,07 R$ 2.291,07
2026020001487 10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS 31911303010000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL R$ 25.000,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1021 - CIDADE LIMPA E ILUMINADA 2134 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000201 ESTIMADO 0 2026 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A 28,63% DECONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2026
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 2.815,39 R$ 2.815,39
2026020001486 10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS 31911320000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO R$ 25.000,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1021 - CIDADE LIMPA E ILUMINADA 2134 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000201 ESTIMADO 0 2026 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS 21,63% DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2026
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 2.174,88 R$ 2.174,88
2026020001485 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO R$ 30.000,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - GABINETE DO PREFEITO 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2008 - GESTAO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000201 ESTIMADO 0 2026 EMPENHADO A MAIOR.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 100.000,00 R$ 30.000,00 R$ 17.221,00 R$ 12.997,70
2026020001485 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO R$ 100.000,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - GABINETE DO PREFEITO 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2008 - GESTAO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000201 ESTIMADO 0 2026 EMPENHO POR ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2026
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 100.000,00 R$ 30.000,00 R$ 17.221,00 R$ 12.997,70
2026020001484 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO R$ 100.000,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1021 - CIDADE LIMPA E ILUMINADA 2134 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000201 ESTIMADO 0 2026 EMPENHO POR ESTIMATIVA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2026
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 100.000,00 R$ 14.000,00 R$ 17.071,92 R$ 17.071,92
2026020001484 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO R$ 14.000,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1021 - CIDADE LIMPA E ILUMINADA 2134 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000201 ESTIMADO 0 2026 EMPENHADO A MAIOR.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 100.000,00 R$ 14.000,00 R$ 17.071,92 R$ 17.071,92
2026020001483 08439705000111 - LIGA ARAPIRAQUENSE DE DESPORTOS AMADORES LADA 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 60.225,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 27 - DESPORTO E LAZER 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 1016 - ARAPIRACA MAIS ATIVA 1012 - FOMENTO A PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS - EDITAIS E PARCERIAS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000037556 GLOBAL 0 2026 VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE COPATROCINIO CUJO OBJETO É O APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO ESPORTIVA "34º CAMPEONATO ARAPIRAQUENSE DE FUTEBOL AMADOR - 2025", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2025 À 07 DE FEVEREIRO DE 2026 - OFÍCIO SMESP/SMFAZ Nº 043/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 60.225,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001482 47776344000150 - LCT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 6.669,22 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 20 - AGRICULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001596 GLOBAL 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 309/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90013/2025 E ARP Nº 027/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 6.669,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001481 47776344000150 - LCT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 4.438,15 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000801 GLOBAL 0 2026 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL A4 - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 297/2026.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.438,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001480 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 91.773,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002942 GLOBAL 0 2026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90014/2025. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 308/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 91.773,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001479 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 391.983,20 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE 2080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RESTAURANTE POPULAR 150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002942 GLOBAL 0 2026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90014/2025. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 308/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 391.983,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2026020001478 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO R$ 328.653,92 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE 2080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RESTAURANTE POPULAR 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002942 GLOBAL 0 2026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90014/2025. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 308/2026.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 328.653,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

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