2026010001249
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
33904901000000000 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE
R$ 4.800,00
29/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL
2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003193
ESTIMADO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2026 - OFÍCIO Nº 071/2026/SMDETUR/SMFAZ.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 4.800,00
R$ 0,00
R$ 800,00
R$ 400,00
2026010001248
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
33903607000000000 - ESTAGIÁRIOS
R$ 48.000,00
29/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL
2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
150110000 - Outros Recursos não vinculados
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003191
ESTIMADO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2026 - OFÍCIO Nº 072/2026/SMDETUR-SG/SMFAZ.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 48.000,00
R$ 0,00
R$ 8.000,00
R$ 4.000,00
2026010001247
12168579466 - TALITA FERREIRA TORRES
33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 1.000,00
29/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL
2006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000838
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OFÍCIO Nº 11/2026 - PGM.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.000,00
R$ 0,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
2026010001246
12517959000188 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
33909239000000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
R$ 3.433,76
29/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
20 - AGRICULTURA
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL
2042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000037738
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR REFERENTE AS ANUIDADES DE 2022/2023/2024 E 2025 DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE ALAGOAS - CFMV - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 33/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 3.433,76
R$ 0,00
R$ 3.433,76
R$ 3.433,76
2026010001245
16739798000128 - ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE
33909293000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
R$ 105.024,40
29/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
1011 - SAÚDE PARA TODOS
2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000032197
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE APAGAMENTO INDENIZATÓRIO - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OF. Nº0657/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 105.024,40
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2026010001244
95860762453 - MELQUISEDECK CARDOSO DE MAGALHAES
33909302020000000 - RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
R$ 6.509,82
29/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL
2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000036801
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE ITBI EM VIRTUDE DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PERANTE A SEFAZ MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE DECISÃO DEFINITIVA DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - OFÍCIO Nº 29/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 6.509,82
R$ 0,00
R$ 6.509,82
R$ 6.509,82
2026010001243
03956769000176 - GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO
R$ 300.000,00
28/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 - URBANISMO
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
1021 - PROJETO CENTRO NOVO - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO CENTRO COMERCIAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000023287
GLOBAL
0
2026
VALOR REFERENTE AO REAJUSTE PELO INCC DO TERMO DE CONTRATO Nº 830/2023 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO NOVO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 362/2026/SEMINFRA/SMFAZ.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 300.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2026010001242
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
R$ 8.300,00
28/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE
2062 - PROCADSUAS
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003369
ESTIMADO
0
2026
REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2026 DO BL PROCADSUAS, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 167/2026
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 8.300,00
R$ 0,00
R$ 4.085,01
R$ 2.042,52
2026010001241
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
R$ 29.700,00
28/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE
2062 - PROCADSUAS
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003369
ESTIMADO
0
2026
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2026 DO BL PROCADSUAS, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 167/2026
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 29.700,00
R$ 0,00
R$ 21.364,78
R$ 21.364,78
2026010001240
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
R$ 53.000,00
28/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE
2070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DP BL MAC - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003366
ESTIMADO
0
2026
REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2026 DO BL MAC, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 166/2026
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 53.000,00
R$ 0,00
R$ 20.095,01
R$ 10.121,27
2026010001239
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
R$ 189.000,00
28/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE
2070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DP BL MAC - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003366
ESTIMADO
0
2026
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2026 DO BL MAC, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 166/2026
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 189.000,00
R$ 0,00
R$ 99.643,00
R$ 99.643,00
2026010001238
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
R$ 41.300,00
28/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE
2054 - GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003365
ESTIMADO
0
2026
REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2026 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 165/2026
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 41.300,00
R$ 0,00
R$ 14.900,06
R$ 7.563,50
2026010001237
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
R$ 146.700,00
28/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE
2054 - GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003365
ESTIMADO
0
2026
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2026 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 165/2026
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 146.700,00
R$ 0,00
R$ 72.672,67
R$ 72.672,67
2026010001236
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
R$ 60.500,00
28/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE
2071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BL PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003364
ESTIMADO
0
2026
REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2026 DO BL PSB, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 164/2026
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 60.500,00
R$ 0,00
R$ 42.027,56
R$ 23.069,77
2026010001235
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
R$ 214.500,00
28/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE
2071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BL PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003364
ESTIMADO
0
2026
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2026 DO BL PSB, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 164/2026
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 214.500,00
R$ 0,00
R$ 210.711,33
R$ 210.711,33
2026010001234
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
R$ 23.800,00
28/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE
2068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BL GBF - BL DA GESTÃO DO PROGGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICA
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003362
ESTIMADO
0
2026
REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2026 DO BL GBF, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 153/2026
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 23.800,00
R$ 0,00
R$ 23.800,00
R$ 18.062,55
2026010001233
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
R$ 84.700,00
28/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE
2068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BL GBF - BL DA GESTÃO DO PROGGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICA
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003362
ESTIMADO
0
2026
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2026 DO BL GBF, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 153/2026
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 84.700,00
R$ 0,00
R$ 84.700,00
R$ 84.700,00
2026010001232
05476456000308 - ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA
33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
R$ 8.866,26
28/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04 - ADMINISTRAÇÃO
452 - SERVIÇOS URBANOS
1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL
2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000002384
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR REFERENTE A REVISÃO DE 1000 (MIL) HORAS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA LW300KV PARA NÃO PERDER A GARANTIA OFICIAL - OFÍCIO GS-SMSP/SMFAZ Nº 0108/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 8.866,26
R$ 0,00
R$ 8.866,26
R$ 8.866,26
2026010001231
05476456000308 - ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA
33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
R$ 2.830,00
28/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04 - ADMINISTRAÇÃO
452 - SERVIÇOS URBANOS
1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL
2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000002384
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR REFERENTE A REVISÃO DE 1000 (MIL) HORAS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA LW300KV PARA NÃO PERDER A GARANTIA OFICIAL - OFÍCIO GS-SMSP/SMFAZ Nº 0108/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 2.830,00
R$ 0,00
R$ 2.830,00
R$ 2.830,00
2026010001230
10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
R$ 1.200.000,00
28/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
1011 - SAÚDE PARA TODOS
2114 - REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS
250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000036934
GLOBAL
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE A 7º TERMO ADITIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PREVENTIVA E CORRETIVA AO CONTRATO Nº 14021/2021.OFICIO Nº0166/2026
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.200.000,00
R$ 0,00
R$ 1.112.346,03
R$ 1.112.346,03
