2026010001210
14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO
R$ 734.404,95
27/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 - URBANISMO
452 - SERVIÇOS URBANOS
1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO
1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO
170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000353
GLOBAL
0
2026
ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA AJUSTE DO CREDOR
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 734.404,95
R$ 734.404,95
R$ 0,00
R$ 0,00
2026010001210
14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO
R$ 734.404,95
27/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 - URBANISMO
452 - SERVIÇOS URBANOS
1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO
1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO
170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000353
GLOBAL
0
2026
REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL NO BAIRRO CANAFISTULA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL OF. Nº 337/2026 - SEMINFRA.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 734.404,95
R$ 734.404,95
R$ 0,00
R$ 0,00
2026010001209
14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO
R$ 3.900,00
27/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 - URBANISMO
452 - SERVIÇOS URBANOS
1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO
1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO
215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000353
GLOBAL
0
2026
REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL NO BAIRRO CANAFISTULA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL OF. Nº 337/2026 - SEMINFRA.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 3.900,00
R$ 3.900,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2026010001209
14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO
R$ 3.900,00
27/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 - URBANISMO
452 - SERVIÇOS URBANOS
1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO
1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO
215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000353
GLOBAL
0
2026
ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA AJUSTE DO CREDOR
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 3.900,00
R$ 3.900,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2026010001208
14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO
R$ 1.624.925,54
27/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 - URBANISMO
452 - SERVIÇOS URBANOS
1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO
1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO
170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000353
GLOBAL
0
2026
REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL NO BAIRRO CANAFISTULA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL OF. Nº 337/2026 - SEMINFRA.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.624.925,54
R$ 1.624.925,54
R$ 0,00
R$ 0,00
2026010001208
14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO
R$ 1.624.925,54
27/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 - URBANISMO
452 - SERVIÇOS URBANOS
1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO
1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO
170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000353
GLOBAL
0
2026
ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA AJUSTE DO CREDOR
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.624.925,54
R$ 1.624.925,54
R$ 0,00
R$ 0,00
2026010001207
28543501000133 - GOMES 86 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
33903918000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
R$ 200.000,00
27/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
13 - CULTURA
392 - DIFUSÃO CULTURAL
1015 - CULTURA EM MOVIMENTO
2055 - FOMENTO, VALORIZAÇÃO E APOIO AO DESENV. DA CULT. LOCAL E ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000002558
GLOBAL
0
2026
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA EDSON GOMES NO FOLIA DE RUA 2026, QUE OCORRERÉ NO DIA 31 DE JANEIRO, NO LAGO DA PERUCABA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 220/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 200.000,00
R$ 0,00
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
2026010001206
18118449000114 - EV9 APRESENTACOES ARTISTICAS LTDA.
33903918000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
R$ 380.000,00
27/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
13 - CULTURA
392 - DIFUSÃO CULTURAL
1015 - CULTURA EM MOVIMENTO
2055 - FOMENTO, VALORIZAÇÃO E APOIO AO DESENV. DA CULT. LOCAL E ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000002462
GLOBAL
0
2026
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA EVA NO FOLIA DE RUA 2026, QUE OCORRERÉ NO DIA 29 DE JANEIRO, NO LAGO DA PERUCABA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 219/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 380.000,00
R$ 0,00
R$ 380.000,00
R$ 380.000,00
2026010001205
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
R$ 14.500,00
27/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1011 - SAÚDE PARA TODOS
2124 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PEA, LEISHMANIOSE E AEDS
160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003049
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRONTO ATENDIMENTO - (P.A) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026 - OF. 0638/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 14.500,00
R$ 0,00
R$ 14.500,00
R$ 14.500,00
2026010001204
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE
R$ 18.900,00
27/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1011 - SAÚDE PARA TODOS
2124 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PEA, LEISHMANIOSE E AEDS
160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003049
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRONTO ATENDIMENTO - (P.A) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026 - OF. 0638/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 18.900,00
R$ 0,00
R$ 18.900,00
R$ 18.900,00
2026010001203
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
R$ 34.570,00
27/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1011 - SAÚDE PARA TODOS
2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE
150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003050
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRONTO ATENDIMENTO - (P.A) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026 - OF. 0639/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 34.570,00
R$ 0,00
R$ 34.570,00
R$ 34.570,00
2026010001202
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE
R$ 301.679,00
27/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1011 - SAÚDE PARA TODOS
2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE
150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003050
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRONTO ATENDIMENTO - (P.A) - OF. 0639-2056.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 301.679,00
R$ 0,00
R$ 301.679,00
R$ 301.679,00
2026010001201
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
R$ 103.516,00
27/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1011 - SAÚDE PARA TODOS
2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE
150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003056
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRONTO ATENDIMENTO - (P.A) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026 - OF. 0642/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 103.516,00
R$ 0,00
R$ 103.516,00
R$ 103.516,00
2026010001200
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE
R$ 1.195.567,00
27/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1011 - SAÚDE PARA TODOS
2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE
150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003056
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRONTO ATENDIMENTO - (P.A) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026 - OF. 0642/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.195.567,00
R$ 0,00
R$ 1.195.567,00
R$ 1.195.567,00
2026010001199
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
R$ 15.069,00
27/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1011 - SAÚDE PARA TODOS
2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE
150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003055
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRONTO ATENDIMENTO - (P.A) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026 - OF. 0641/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 15.069,00
R$ 0,00
R$ 15.069,00
R$ 15.069,00
2026010001198
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE
R$ 250.998,43
27/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1011 - SAÚDE PARA TODOS
2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE
150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003055
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRONTO ATENDIMENTO - (P.A) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026 - OF. 0641/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 250.998,43
R$ 0,00
R$ 250.998,43
R$ 250.998,43
2026010001197
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
R$ 61.169,00
27/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1011 - SAÚDE PARA TODOS
2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE
150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003053
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRONTO ATENDIMENTO - (P.A) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026 - OF. 0640/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 61.169,00
R$ 0,00
R$ 61.169,00
R$ 61.169,00
2026010001196
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE
R$ 264.057,00
27/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1011 - SAÚDE PARA TODOS
2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE
150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000003053
ORDINÁRIO
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRONTO ATENDIMENTO - (P.A) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026 - OF. 0640/2026.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 264.057,00
R$ 0,00
R$ 264.057,00
R$ 264.057,00
2026010001195
93424590304 - GILVAN DE SOUZA SAMPAIO
33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS
R$ 13.200,00
27/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA
1011 - SAÚDE PARA TODOS
2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001717
GLOBAL
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL , COM PORTARIA GM/MS N° 3.193, DE 2 DE E AGOSTO DE 2022, PARA O PERIODO DO ANO DE 2026.PARECER Nº35/2026OFICIO Nº0588/2026
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 13.200,00
R$ 0,00
R$ 2.200,00
R$ 2.200,00
2026010001194
06286377484 - NÁDIA TAMYRES SILVA LIMA
33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS
R$ 13.200,00
27/01/2026
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA
1011 - SAÚDE PARA TODOS
2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001717
GLOBAL
0
2026
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL , COM PORTARIA GM/MS N° 3.193, DE 2 DE E AGOSTO DE 2022, PARA O PERIODO DO ANO DE 2026.PARECER Nº35/2026OFICIO Nº0588/2026
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 13.200,00
R$ 0,00
R$ 2.200,00
R$ 2.200,00
