Despesas - Empenhos

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Exercício: 2026

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Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2026030002629	45751316000153 - TERRA MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	33903044000000000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R$ 29.778,00	30/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Função 13 - CULTURA Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001490 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PADRONIZAÇÃO VISUAL COMO FAIXAS, LONAS, BACKDROPS E ADESIVOS UTILIZADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, PROJETOS E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL - OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 519/2026. Valor Empenho R$ 29.778,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 29.778,00 Valor Pago R$ 29.778,00
	2026030002628	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	R$ 53.000,00	30/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2016 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000201 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME OFICIO Nº 0003/2026. Valor Empenho R$ 53.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.731,05 Valor Pago R$ 1.731,05
	2026030002627	07127369000109 - ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS DE MASSARANDUBA	33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 300.000,00	30/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Função 13 - CULTURA Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL Programa 1015 - CULTURA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2055 - FOMENTO, VALORIZAÇÃO E APOIO AO DESENV. DA CULT. LOCAL E ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000008017 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO CUJO OBJETO É O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO DO MORRO DA MASSARANDUBA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2026 - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 403/2026. Valor Empenho R$ 300.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 300.000,00 Valor Pago R$ 300.000,00
	2026030002626	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 181.000,00	30/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2011 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000201 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EM AUXILIO DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME OFICIO Nº 0003/2026. Valor Empenho R$ 181.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 72.717,25 Valor Pago R$ 72.717,25
	2026030002625	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900101000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	R$ 266.282,76	30/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0022 - PLANO PREVIDENCIÁRIO Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2026 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO Recurso 180010502 - RPPS ? PLANO PREVIDÊNCÍARIO - LEGISLATIVO Número Processo 000000000000003 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO PODER LEGISLASTIVO, VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARAPIRACA-AL, PLANO PREVIDENCIÁRIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026. Valor Empenho R$ 266.282,76 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 266.282,76 Valor Pago R$ 266.282,76
	2026030002624	08461693477 - SHAYANE THAYSA GUEDES LUCIO SANTOS	33909501000000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	R$ 850,00	30/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000010966 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS REFERENTE AO TRABALHO DE CAMPO, CORRESPONDENTE ÀS ATIVIDADES REALIZADAS NA ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE OBRAS E DAS RESPECTIVAS MEDIÇÕES, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS - MÊS DE MARÇO DE 2026 - OFÍCIO Nº 084/2026 ? SMFAZ/CONTABILIDADE. Valor Empenho R$ 850,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 850,00 Valor Pago R$ 850,00
	2026030002623	05571900458 - POLLIANNA JAMILLE DE JESUS SANTOS	33909501000000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	R$ 850,00	30/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000010966 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS REFERENTE AO TRABALHO DE CAMPO, CORRESPONDENTE ÀS ATIVIDADES REALIZADAS NA ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE OBRAS E DAS RESPECTIVAS MEDIÇÕES, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS - MÊS DE MARÇO DE 2026 - OFÍCIO Nº 084/2026 ? SMFAZ/CONTABILIDADE. Valor Empenho R$ 850,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 850,00 Valor Pago R$ 850,00
	2026030002622	00828268460 - FABIENI ANGELICA BISPO COSTA	33909501000000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	R$ 850,00	30/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000010966 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS REFERENTE AO TRABALHO DE CAMPO, CORRESPONDENTE ÀS ATIVIDADES REALIZADAS NA ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE OBRAS E DAS RESPECTIVAS MEDIÇÕES, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS - MÊS DE MARÇO DE 2026 - OFÍCIO Nº 084/2026 ? SMFAZ/CONTABILIDADE. Valor Empenho R$ 850,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 850,00 Valor Pago R$ 850,00
	2026030002621	07721168490 - LARISSA MONTE CAJUEIRO	33901414000000000 - DIÁRIAS NO PAÍS	R$ 540,00	30/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2056 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000010594 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO EVENTO BICICLETA BRASIL 2025 - OFÍCIO Nº 276/2026/SMDUMA/SMFAZ. Valor Empenho R$ 540,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 540,00 Valor Pago R$ 540,00
	2026030002620	43071546491 - ROSA MARIA ANGELO DE OLIVEIRA	33901414000000000 - DIÁRIAS NO PAÍS	R$ 810,00	30/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2056 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000010594 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO EVENTO BICICLETA BRASIL 2025 - OFÍCIO Nº 276/2026/SMDUMA/SMFAZ. Valor Empenho R$ 810,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 810,00 Valor Pago R$ 810,00
	2026030002619	06018862409 - FABRICIO SILVA DOS SANTOS	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 4.000,00	30/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - GABINETE DO PREFEITO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICAS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000010720 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENO VALOR E DE PRONTO PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - OFÍCIO Nº 220/2026 - CG. Valor Empenho R$ 4.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.000,00 Valor Pago R$ 4.000,00
	2026030002618	05400797000138 - TOPBUS TRANSPORTE URBANO E FRETAMENTO LTDA	33604599000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 13.142,40	30/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1016 - GESTÃO E FINANCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL Recurso 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS Número Processo 000000000009157 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELADO EXERCÍCIO DE 2026 DO SUBSÍDIO AS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME LEI N 6. HISTÓRICO 3.677 22/04/2024 E DECRETOS 2.954 DE 16/12/2024 E LEI 3.774 DE 04/07/2025 Valor Empenho R$ 13.142,40 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 13.142,40 Valor Pago R$ 13.142,40
	2026030002617	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ 266.657,00	30/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000010103 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO - (PA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. - OF. Nº 1971-2026. Valor Empenho R$ 266.657,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 266.657,00 Valor Pago R$ 266.657,00
	2026030002616	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	32912110020000000 - JUROS PARCELAMENTO IPREV EXECUTIVO	R$ 11.577,50	30/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Programa 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS Projeto/Atividade 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000010826 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REPASSE REFERENTE AO ACORDO 00374/2025 - ALIQUOTA DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM 60 MESES Valor Empenho R$ 11.577,50 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 11.577,50 Valor Pago R$ 11.577,50
	2026030002615	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	46917199020000000 - PARCELAMENTO IPREV EXECUTIVO	R$ 106.667,14	30/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Programa 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS Projeto/Atividade 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000010826 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REPASSE REFERENTE AO ACORDO 00374/2025 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM 60 MESES Valor Empenho R$ 106.667,14 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 106.667,14 Valor Pago R$ 106.667,14
	2026030002612	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	33903607000000000 - ESTAGIÁRIOS	R$ 28.000,00	27/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2146 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IMPREV Recurso 180220050 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Número Processo 000000000009066 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS, EM CONSONÂNCIA COM O CONTRATO Nº 20154/2022 QUE TEM COMO OBJETO A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA AOS ESTUDANTES, VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2026. Valor Empenho R$ 28.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 6.966,67 Valor Pago R$ 6.966,67
	2026030002611	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	33904901000000000 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	R$ 2.800,00	27/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2146 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IMPREV Recurso 180220050 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Número Processo 000000000009066 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS, EM CONSONÂNCIA COM O CONTRATO Nº 20154/2022 QUE TEM COMO OBJETO A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA AOS ESTUDANTES, VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2026. Valor Empenho R$ 2.800,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 696,67 Valor Pago R$ 696,67
	2026030002610	28880585000109 - RCMS CONSTRUCOES LTDA	44905199000000000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 570.356,93	27/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 1039 - INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL - OBRAS E AMPLIAÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000032786 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico 1º TERMO DE APOSTILAMENTO (INCC) AO CONTRATO Nº 5655,2023/2025.REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA VILA BANANEIRA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. Valor Empenho R$ 570.356,93 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026030002609	28880585000109 - RCMS CONSTRUCOES LTDA	44905199000000000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 131.894,97	27/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 1039 - INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL - OBRAS E AMPLIAÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000032786 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico 1º TERMO DE APOSTILAMENTO (INCC) AO CONTRATO Nº 5655,2023/2025.REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA VILA BANANEIRA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. Valor Empenho R$ 131.894,97 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026030002608	08614679000110 - REAL ARAPIRACA VIACAO LTDA EPP	33604599000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 106.234,40	27/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1016 - GESTÃO E FINANCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL Recurso 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS Número Processo 000000000009162 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELADO EXERCÍCIO DE 2026 DO SUBSÍDIO AS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME LEI N 6. HISTÓRICO 3.677 22/04/2024 E DECRETOS 2.954 DE 16/12/2024 E LEI 3.774 DE 04/07/2025 Valor Empenho R$ 106.234,40 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 106.234,40 Valor Pago R$ 106.234,40