Despesas - Empenhos

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Exercício: 2026

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Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2026030002588	08781125453 - JOSE CARLOS CAVALCANTE	33909302020000000 - RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 615,34	25/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000033186 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO IPTU - OFÍCIO Nº 072/2026 - SMFAZ. Valor Empenho R$ 615,34 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 615,34 Valor Pago R$ 615,34
	2026030002587	12842480000117 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS E MORADORES DO BAIRRO BAIXAO	33504301000000000 - INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	R$ 332.500,00	25/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0052 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2077 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Recurso 266910030 - EA - FMDCA Número Processo 000000000003096 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO TERMO DE DOAÇÃO BNB FIA 2025.0004, VISANDO PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM ARAPIRACA, CONFORME PROCESSO Nº 3096/2026 E OFICIO Nº 443/2026 SMDS-GS/SMFAZ. Valor Empenho R$ 332.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 332.500,00 Valor Pago R$ 332.500,00
	2026030002585	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 10.900,00	25/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2124 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PEA, LEISHMANIOSE E AEDS Recurso 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE Número Processo 000000000010111 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CENTRO DE INFORMAÇÃO ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (CIEVS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2049/2026. Valor Empenho R$ 10.900,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 10.900,00 Valor Pago R$ 10.900,00
	2026030002584	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ 20.300,00	25/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2124 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PEA, LEISHMANIOSE E AEDS Recurso 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE Número Processo 000000000010111 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CENTRO DE INFORMAÇÃO ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (CIEVS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2049/2026. Valor Empenho R$ 20.300,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 20.300,00 Valor Pago R$ 20.300,00
	2026030002583	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 16.469,00	25/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000010104 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2046/2026. Valor Empenho R$ 16.469,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 16.469,00 Valor Pago R$ 16.469,00
	2026030002582	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ 238.749,00	25/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000010104 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2048/2026. Valor Empenho R$ 238.749,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 238.749,00 Valor Pago R$ 238.749,00
	2026030002581	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 42.920,00	25/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000010102 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2046/2026. Valor Empenho R$ 42.920,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 42.920,00 Valor Pago R$ 42.560,00
	2026030002580	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ 298.564,00	25/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000010102 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2046/2026. Valor Empenho R$ 298.564,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 298.564,00 Valor Pago R$ 298.564,00
	2026030002579	19034298000189 - CREDENCIAL EVENTOS LTDA	33903922000000000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	R$ 3.600,00	25/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2108 - FORTALECER OS PROCESSOS DE TRABALHO NO SUS E PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA SAÚDE Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000009919 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAREM DO "XII CONGRESSO BRASILEIRO DE AUTISMO", A ACONTECER EM MACEIÓ/AL, NOS DIAS 8 A 10 DE ABRIL DO EXERCÍCIO CORRENTE.OFICO SMS/SMFAZ Nº2056/2026 Valor Empenho R$ 3.600,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.600,00 Valor Pago R$ 3.600,00
	2026030002578	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 60.599,00	25/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000010103 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PRONTO ATENDIMENTO - (PA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2047/2026. Valor Empenho R$ 60.599,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 60.599,00 Valor Pago R$ 60.599,00
	2026020001364	17424473000119 - CONSELHO EDUC PROF MARIA CLEONICE BARBOS	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 287.263,00	25/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico Anulação de Empenho referente a Devolução nº 000004 / 2026PAGAMENTO INDEVIDO Valor Empenho R$ 287.263,00 Valor Empenho Anulado R$ 287.263,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026030002530	00338885000133 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 6.000.000,00	24/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO Recurso 175410006 - OC - OPERAÇÕES DE CRÉDITO Número Processo 000000000027002 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27002/2025, CONCORRÊNCIA 90001/2026 - OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA DO RESIDENCIAL VALE DO PERUCABA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 631/2026/SEMINFRA/SMFAZ. Valor Empenho R$ 6.000.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026030002525	40176925000102 - WILLAMES TENORIO DE HOLANDA PACHECO LTDA	33909302020000000 - RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 6.445,03	24/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001712 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO ITBI CONFORME TERMO DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO Nº 20260022087 - OFÍCIO Nº 065/2026/SMFAZ. Valor Empenho R$ 6.445,03 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 6.445,03 Valor Pago R$ 6.445,03
	2026030002524	00841688460 - CARLOS SERGIO SILVA	33909302020000000 - RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 7.153,70	24/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001714 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO ITBI CONFORME TERMO DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO Nº 20260022088 - OFÍCIO Nº 066/2026/SMFAZ. Valor Empenho R$ 7.153,70 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 7.153,70 Valor Pago R$ 7.153,70
	2026030002522	00841688460 - CARLOS SERGIO SILVA	33909302020000000 - RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 7.114,74	24/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000652 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO ITBI CONFORME TERMO DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO Nº 20260022089 - OFÍCIO Nº 067/2026/SMFAZ. Valor Empenho R$ 7.114,74 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 7.114,74 Valor Pago R$ 7.114,74
	2026030002518	20406827400 - HIBERNON CAVALCANTE ALBUQUERQUE	33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 1.150,00	24/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000008984 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA DO MERCADO PÚBLICO, EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL OCASIONADA PELA PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - OFÍCIO Nº 171/2026 - SMDETUR - SG/SMFAZ. Valor Empenho R$ 1.150,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.150,00 Valor Pago R$ 1.150,00
	2026030002495	03245692463 - ARUSKA KELLY GODIM MAGALHÃES ARAÚJO	33901414000000000 - DIÁRIAS NO PAÍS	R$ 600,00	24/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2111 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E O CONTROLE SOCIAL NO SUS. Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000009333 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA QUE PARTICIPARÁ DA "OFICINA MACRORREGIONAL NORDESTE 2: 18ª CNS- INVESTIR NO SUS É CUIDAR DO POVO E DO BRASIL, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL, EM ARACAJU/SE.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1934/2026 Valor Empenho R$ 600,00 Valor Empenho Anulado R$ 600,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026030002476	58212736000103 - CONSELHO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 24.332,00	23/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000009455 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 24.332,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 24.332,00 Valor Pago R$ 24.332,00
	2026030002475	55603926000163 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA ALIETE SILVA BISPO	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 18.863,00	23/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000009455 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 18.863,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 18.863,00 Valor Pago R$ 18.863,00
	2026030002474	15427269000126 - CONSELHO ESCOLAR DO C. EDUCAÇÃO INF ZELI	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 13.647,00	23/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000009455 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 13.647,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 13.647,00 Valor Pago R$ 13.647,00