|
|
2025010000303 |
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
R$ 12.614,17 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12 - EDUCAÇÃO |
361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO |
2126 - INOVA + ESCOLA? MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30% |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000028497 |
GLOBAL |
0 |
2025 |
DESPESA NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO CONFORME OFICIO SMGP/SMFAZ - 1619/2025. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 730.000,00 |
R$ 12.614,17 |
R$ 646.189,41 |
R$ 717.385,83 |
|
|
|
2025010000302 |
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
R$ 5.748,77 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10 - SAÚDE |
301 - ATENÇÃO BÁSICA |
2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS |
6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
260010004 - EA - AP - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000028497 |
GLOBAL |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME OFICIO SMGP/Nº 1619/2025. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 170.000,00 |
R$ 5.748,77 |
R$ 164.251,23 |
R$ 162.922,90 |
|
|
|
2025010000300 |
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
R$ 1.800,00 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10 - SAÚDE |
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS |
6072 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000028497 |
GLOBAL |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME OFICIO SMGP/Nº 1619/2025. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 1.800,00 |
R$ 1.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
|
|
|
2025010000296 |
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
R$ 11.041,48 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10 - SAÚDE |
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS |
6076 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ACESSO À REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (RUE) |
160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000028497 |
GLOBAL |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME OFICIO SMGP/Nº 1619/2025. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 15.000,00 |
R$ 11.041,48 |
R$ 3.958,52 |
R$ 3.958,52 |
|
|
|
2025010000295 |
02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS |
33903999990000000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA |
R$ 35,00 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA |
04 - ADMINISTRAÇÃO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000026873 |
GLOBAL |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 7.700,00 |
R$ 35,00 |
R$ 7.665,00 |
R$ 7.665,00 |
|
|
|
2025010000284 |
06121325000109 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA |
33903982000000000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL |
R$ 14.187,96 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10 - SAÚDE |
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS |
6074 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000021267 |
GLOBAL |
0 |
2025 |
SALDO NAO SERA UTILIZADO |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 31.527,00 |
R$ 14.187,96 |
R$ 17.339,04 |
R$ 17.339,04 |
|
|
|
2025010000283 |
06121325000109 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA |
33903982000000000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL |
R$ 85.437,36 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10 - SAÚDE |
301 - ATENÇÃO BÁSICA |
2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS |
6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000021267 |
GLOBAL |
0 |
2025 |
DESPESA NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO MEDIANTE OFÍCIO SMGP/SMFAZ 0129/2025. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 263.250,45 |
R$ 85.437,36 |
R$ 177.813,09 |
R$ 176.446,92 |
|
|
|
2025010000281 |
06121325000109 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA |
33903982000000000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL |
R$ 9.247,92 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10 - SAÚDE |
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO |
2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS |
6046 - QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000021267 |
GLOBAL |
0 |
2025 |
SALDO NAO SERA UTILIZADO |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 13.766,79 |
R$ 9.247,92 |
R$ 4.518,87 |
R$ 4.518,87 |
|
|
|
2025010000277 |
16982376000260 - ALAGOAS AMBIENTAL S/A |
33909239000000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
R$ 159,66 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
15 - URBANISMO |
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS |
1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL |
2078 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |
150110000 - Outros Recursos não vinculados |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000025604 |
GLOBAL |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 650.000,00 |
R$ 159,66 |
R$ 649.840,34 |
R$ 649.840,34 |
|
|
|
2025010000264 |
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
R$ 0,01 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10 - SAÚDE |
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS |
6068 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS |
160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000015144 |
GLOBAL |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME OFICIO SMGP/Nº 1614/2025. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 53.520,00 |
R$ 31.788,32 |
R$ 12.406,70 |
R$ 12.406,70 |
|
|
|
2025010000226 |
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
R$ 1.116,86 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
26 - TRANSPORTE |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO ? SMTT |
175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000015144 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULADO CONFORME OFÍCIO SMGP/SMTT N° 1618/2025 |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 100.350,00 |
R$ 72.054,26 |
R$ 23.105,82 |
R$ 23.105,82 |
|
|
|
2025010000204 |
41160680000198 - FP CONSTRUTORA LTDA |
44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 10.000,00 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
15 - URBANISMO |
452 - SERVIÇOS URBANOS |
1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL |
1147 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS |
215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000108 |
GLOBAL |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO SOLICITADO ATRAVÉS DE OFÍCIO 2336/2025/SEMINFRA/SMFAZ |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 10.000,00 |
R$ 10.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
|
|
|
2025010000196 |
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
R$ 1.201,93 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
15 - URBANISMO |
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA |
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA |
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000134 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO SOLICITADO ATRAVÉS DE OFÍCIO 2336/2025/SEMINFRA/SMFAZ |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 150.000,00 |
R$ 41.201,93 |
R$ 108.798,07 |
R$ 108.729,07 |
|
|
|
2025010000191 |
00338885000133 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 12.459,62 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
15 - URBANISMO |
695 - TURISMO |
1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL |
1145 - INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA BACIA DO PIAUÍ |
215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000099 |
GLOBAL |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO SOLICITADO ATRAVÉS DE OFÍCIO 2336/2025/SEMINFRA/SMFAZ |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 30.000,00 |
R$ 12.459,62 |
R$ 8.770,19 |
R$ 8.770,19 |
|
|
|
2025010000189 |
41160680000198 - FP CONSTRUTORA LTDA |
44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 10.000,00 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
15 - URBANISMO |
452 - SERVIÇOS URBANOS |
1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL |
1147 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS |
215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000110 |
GLOBAL |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO SOLICITADO ATRAVÉS DE OFÍCIO 2336/2025/SEMINFRA/SMFAZ |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 10.000,00 |
R$ 10.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
|
|
|
2025010000184 |
41160680000198 - FP CONSTRUTORA LTDA |
44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 1.030.792,83 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
15 - URBANISMO |
695 - TURISMO |
1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL |
1145 - INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA BACIA DO PIAUÍ |
170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000107 |
GLOBAL |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO SOLICITADO ATRAVÉS DE OFÍCIO 2336/2025/SEMINFRA/SMFAZ |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 2.460.000,00 |
R$ 1.490.792,83 |
R$ 969.207,17 |
R$ 0,00 |
|
|
|
2025010000177 |
07185771000140 - TEC CONSTRUCOES LTDA |
44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 32.925,92 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
15 - URBANISMO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3040 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚBLICOS |
1049 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MERCADO MUNICIPAL |
215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000100 |
GLOBAL |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO SOLICITADO ATRAVÉS DE OFÍCIO 2336/2025/SEMINFRA/SMFAZ |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 50.000,00 |
R$ 32.925,92 |
R$ 14.868,22 |
R$ 14.868,22 |
|
|
|
2025010000176 |
07185771000140 - TEC CONSTRUCOES LTDA |
44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 315.042,67 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
15 - URBANISMO |
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
3040 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E IMÓVEIS PÚBLICOS |
1049 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MERCADO MUNICIPAL |
170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000100 |
GLOBAL |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO SOLICITADO ATRAVÉS DE OFÍCIO 2336/2025/SEMINFRA/SMFAZ |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 1.500.000,00 |
R$ 315.042,67 |
R$ 356.928,52 |
R$ 1.132.003,04 |
|
|
|
2025010000170 |
00338885000133 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO |
R$ 1.700.000,00 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
15 - URBANISMO |
452 - SERVIÇOS URBANOS |
1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL |
1030 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM MANUTENÇÃO |
170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000000097 |
GLOBAL |
0 |
2025 |
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO SOLICITADO ATRAVÉS DE OFÍCIO 2336/2025/SEMINFRA/SMFAZ |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 7.000.000,00 |
R$ 1.700.000,00 |
R$ 2.674.349,40 |
R$ 2.413.969,58 |
|
|
|
2025010000122 |
04710210000124 - CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ LTDA |
33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
R$ 3.537.766,59 |
30/12/2025 |
Detalhes
|
| Unidade Orçamentária |
Função |
Subfunção |
Programa |
Projeto/Atividade |
Recurso |
| 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10 - SAÚDE |
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS |
6068 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS |
162110040 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual ? AE |
| Número Processo |
Tipo |
Exercício Restos |
Exercício |
Histórico |
| 000000000002239 |
ESTIMADO |
0 |
2025 |
DESPESA NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO MEDIANTE OFÍCIO SMGP/SMFAZ 0129/2025. |
| Valor Empenho |
Valor Empenho Anulado |
Valor Liquidado |
Valor Pago |
| R$ 8.970.000,00 |
R$ 7.720.303,39 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
|
