Despesas - Empenhos

Empenho CPF/CNPJ Credor Credor Exercício Órgão Despesa Recurso Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Data Inicial Data Final

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Exercício: 2026

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Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2026030002453	81439229449 - MIRILANE OLIVEIRA DE ALMEIDA	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 21.814,00	23/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000009455 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 21.814,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 21.814,00 Valor Pago R$ 21.814,00
	2026030002452	11375717000134 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF LAR DA ESPERAN	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 22.636,00	23/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000009455 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 22.636,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 22.636,00 Valor Pago R$ 22.636,00
	2026030002451	11396260000144 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF JOÃO LUCIO DA	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 25.711,00	23/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000009455 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 25.711,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 25.711,00 Valor Pago R$ 25.711,00
	2026030002450	11269253000181 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF JOANA SANTANA	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 15.222,00	23/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000009455 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 15.222,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 15.222,00 Valor Pago R$ 15.222,00
	2026030002449	16713574000147 - CONSELHO EDUCACIONAL JOANNA DE ANGELLIS	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 31.128,00	23/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000009455 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 31.128,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 31.128,00 Valor Pago R$ 31.128,00
	2026030002448	11308776000190 - CONSELHO EDUCACIONAL C. EDUC. INF GERALD	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 16.354,00	23/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000009455 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 16.354,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 16.354,00 Valor Pago R$ 16.354,00
	2026030002447	45443483000137 - CONSELHO EDUCACIONAL ERIC JONES	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 20.674,00	23/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000009455 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 20.674,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 20.674,00 Valor Pago R$ 20.674,00
	2026030002446	11238529000164 - CONSELHO EDUC INFANTIL EURIDES CORREIA D	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 12.445,00	23/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000009455 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 12.445,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 12.445,00 Valor Pago R$ 12.445,00
	2026030002445	12367915000119 - CONSELHO ESCOLAR C. EDUCAÇÃO INF CAMARA	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 18.996,00	23/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000009455 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 18.996,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 18.996,00 Valor Pago R$ 18.996,00
	2026030002436	11304900410 - QUEZIA LIMA DE MENESES	33901414000000000 - DIÁRIAS NO PAÍS	R$ 180,00	23/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0022 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000009446 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO DE NOVA JERUSALÉM, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE - OFÍCIO CGC/SMFAZ Nº 40/2026. Valor Empenho R$ 180,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 180,00 Valor Pago R$ 180,00
	2026030002434	10685403467 - LYSANNE DE OLIVEIRA FERRO	33901414000000000 - DIÁRIAS NO PAÍS	R$ 180,00	23/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0022 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000009446 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO DE NOVA JERUSALÉM, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE - OFÍCIO CGC/SMFAZ Nº 40/2026. Valor Empenho R$ 180,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 180,00 Valor Pago R$ 180,00
	2026030002433	62083112415 - MÔNICA DE FÁTIMA NUNES ALVES PEREIRA	33901414000000000 - DIÁRIAS NO PAÍS	R$ 270,00	23/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0022 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000009446 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO DE NOVA JERUSALÉM, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE - OFÍCIO CGC/SMFAZ Nº 40/2026. Valor Empenho R$ 270,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 270,00 Valor Pago R$ 270,00
	2026030002431	03441761421 - ANGELITO ANDERSON DE BRITO	33901414000000000 - DIÁRIAS NO PAÍS	R$ 180,00	23/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Função 13 - CULTURA Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000009039 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO DE NOVA JERUSALÉM, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 371/2026. Valor Empenho R$ 180,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 180,00 Valor Pago R$ 180,00
	2026030002430	13765703435 - ANA CARINA DO NASCIMENTO ALVES	33901414000000000 - DIÁRIAS NO PAÍS	R$ 180,00	23/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Função 13 - CULTURA Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000009039 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO DE NOVA JERUSALÉM, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 371/2026. Valor Empenho R$ 180,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 180,00 Valor Pago R$ 180,00
	2026030002428	07580332493 - REJANEA HENRIQUE DO NASCIMENTO BARROS	33901414000000000 - DIÁRIAS NO PAÍS	R$ 180,00	23/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Função 13 - CULTURA Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000009039 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO DE NOVA JERUSALÉM, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 371/2026. Valor Empenho R$ 180,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 180,00 Valor Pago R$ 180,00
	2026030002427	11693651408 - MARLENE MARIA DE ARAUJO SILVA	33901414000000000 - DIÁRIAS NO PAÍS	R$ 180,00	23/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Função 13 - CULTURA Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000009039 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO DE NOVA JERUSALÉM, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 371/2026. Valor Empenho R$ 180,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 180,00 Valor Pago R$ 180,00
	2026030002425	07628342426 - ISANUEL FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	33901414000000000 - DIÁRIAS NO PAÍS	R$ 180,00	23/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Função 13 - CULTURA Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000009039 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO DE NOVA JERUSALÉM, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 371/2026. Valor Empenho R$ 180,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 180,00 Valor Pago R$ 180,00
	2026030002416	13406686000167 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R$ 354.756,24	23/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30% Número Processo 000000000006351 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO 2295/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SIGEDUC -- SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2026. Valor Empenho R$ 354.756,24 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026030002415	13406686000167 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R$ 89.838,08	23/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30% Número Processo 000000000006351 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE AO CONTRATO 2295/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SIGEDUC -- SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2026. Valor Empenho R$ 89.838,08 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026030002414	01928863000196 - CONSELHO ESCOLAR JANY CAMELO LIMA	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 12.691,00	23/03/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000009448 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 12.691,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 12.691,00 Valor Pago R$ 12.691,00