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Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2025070004593 01517488000191 - R.M. VIACAO LTDA - ME 33604599000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 87.616,00 03/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL 1164 - APOIO AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000020819 ORDINÁRIO 0 2025 CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO SUBSÍDIO QUE TRATAM SOBRE O APOIO AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 87.616,00 R$ 0,00 R$ 87.616,00 R$ 87.616,00
2025070004592 12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 8,76 03/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3030 - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA 6053 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA - IMPREV 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000009 ESTIMADO 0 2025 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 000755/2025, DE 23.01.2025, CUJA DESPESA REFERE-SE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARAPIRACA-AL, MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME PROCESSO IMPREV Nº 009/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 8,76 R$ 0,00 R$ 8,76 R$ 8,76
2025070004591 06227963000109 - AUTO VIACAO MAE DO SALVADOR LTDA 33604599000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 13.142,40 03/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26 - TRANSPORTE 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL 1164 - APOIO AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000020818 ORDINÁRIO 0 2025 CORRESPONDENTE A 4ª (QUARTA) PARCELA DO SUBSÍDIO QUE TRATAM SOBRE O APOIO AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DEARAPIRACA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 13.142,40 R$ 0,00 R$ 13.142,40 R$ 13.142,40
2025070004590 04710210000124 - CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ LTDA 33909239000000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 600.567,73 03/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6068 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS 162110040 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000021229 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DAS UNACON'S DO CHAMA REFERENTE À COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. OFÍCIO 4264/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 600.567,73 R$ 0,00 R$ 600.567,73 R$ 600.567,73
2025070004586 07242933000134 - CASA DE CARIDADE DE CANDOMBLE ILE AXE DARA XANGO OYA 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 40.000,00 03/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 13 - CULTURA 392 - DIFUSÃO CULTURAL 2020 - VIVA NOSSA CULTURA 2162 - FORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL - ALDIR BLANC 271910000 - EA - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2023
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000018501 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL SMCLJ Nº 002/2025 CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BATUQUES E SOPROS DA RESISTÊNCIA - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 623/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00
2025070004585 03184318000168 - CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREIRA SOBRINHO 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 22.259,70 03/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2135 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000021083 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL OF. Nº 091/2025 - SME
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 22.259,70 R$ 0,00 R$ 22.259,70 R$ 22.259,70
2025070004584 01930451000190 - CONSELHO ESC VER JOAO S DE ALMEIDA 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 83.880,40 03/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2135 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000021083 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL OF. Nº 091/2025 - SME
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 83.880,40 R$ 0,00 R$ 83.880,40 R$ 83.880,40
2025070004581 03992929000132 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO R$ 2.816.042,62 02/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 452 - SERVIÇOS URBANOS 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL 1030 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM MANUTENÇÃO 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000017592 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO Nº 21054.2023/2024 - 2º TERMO ADITIVO - OBRAS SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. C.R. 914852/2021/MCIDADES/CAIXA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.816.042,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025070004580 41160680000198 - FP CONSTRUTORA LTDA 44909201000000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 220.885,56 02/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 695 - TURISMO 1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL 1145 - INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA BACIA DO PIAUÍ 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000014582 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE 13ºMEDIÇÃO DA OBRA E 7ºMEDIÇÃO DO ADITIVO / AOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA DO CONRATO Nº 28704.2021/2022 - OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA MARGINAL DO RIACHO PIAUÍ - LOTE I. OF. Nº 831/2025 - SEMINFRA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 220.885,56 R$ 0,00 R$ 220.885,56 R$ 0,00
2025070004579 41160680000198 - FP CONSTRUTORA LTDA 44909201000000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 49.866,23 02/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 695 - TURISMO 1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL 1145 - INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA BACIA DO PIAUÍ 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000014582 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE 12ºMEDIÇÃO DA OBRA E 6ºMEDIÇÃO DO ADITIVO-AOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA DO CONRATO Nº 28704.2021/2022 - OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA MARGINAL DO RIACHO PIAUÍ - LOTE I. OF. Nº 831/2025 - SEMINFRA.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 49.866,23 R$ 0,00 R$ 49.866,23 R$ 0,00
2025070004578 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE R$ 504.970,00 02/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 6027 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEDE 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000021156 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRONTO ATENDIMENTO (PA), DO MÊS DE JUNHO/2025. OF. 4353/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 504.970,00 R$ 0,00 R$ 504.970,00 R$ 504.970,00
2025070004577 41160680000198 - FP CONSTRUTORA LTDA 44909202000000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 1.297.417,04 02/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 695 - TURISMO 1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL 1145 - INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA BACIA DO PIAUÍ 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000020632 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA 13ª MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA MARGINAL DO RIACHO PIAUÍ - LOTE 01. OF. Nº 1164/2025 - SEMINFRA
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.297.417,04 R$ 0,00 R$ 1.297.417,04 R$ 1.297.417,04
2025070004575 24290356000175 - JESSICA ALINE TENORIO DE CARVALHO 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 10.000,00 01/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 13 - CULTURA 392 - DIFUSÃO CULTURAL 2020 - VIVA NOSSA CULTURA 2162 - FORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL - ALDIR BLANC 271910000 - EA - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2023
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000020494 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL SMCLJ Nº 003/2025 CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRÓ COM DONA FLÔ NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 576/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
2025070004574 35930943000106 - PEREIRA LUCIO ENGENHARIA LTDA 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO R$ 1.880.000,00 01/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 452 - SERVIÇOS URBANOS 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL 1030 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM MANUTENÇÃO 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000038034 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 90003/2024 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CANAFÍSTULA II - CONTRATO DE REPASSE Nº 1056864/2018 E CONVÊNIO Nº 873603/2018/MCIDADES - OFÍCIO Nº 1157/2025/SEMINFRA/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.880.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025070004574 35930943000106 - PEREIRA LUCIO ENGENHARIA LTDA 44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO R$ 1.880.000,00 01/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 452 - SERVIÇOS URBANOS 1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL 1030 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM MANUTENÇÃO 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000038034 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 90003/2024 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CANAFÍSTULA II - CONTRATO DE REPASSE Nº 1056864/2018 E CONVÊNIO Nº 873603/2018/MCIDADES - OFÍCIO Nº 1157/2025/SEMINFRA/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.880.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025070004573 24177305000131 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS R$ 180.000,00 01/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6076 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ACESSO À REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (RUE) 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000020979 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AMBULATORIAIS - HOSPITALARES E REDE DE ASSISTÊNCIA DURANTE O ANO DE 2025. OFÍCIO 4300/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 180.000,00 R$ 0,00 R$ 146.595,80 R$ 146.595,80
2025070004572 00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 46907199020000000 - PRO-MORADIA R$ 70.000,00 01/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000020933 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PRÓ-MORADIA (BOSQUE DAS ARAPIRACAS) DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229.004-72/2008, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 - OFÍCIO INTERNO Nº 151/2025 - SMFAZ/CONTABILIDADE.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 70.000,00 R$ 0,00 R$ 68.656,40 R$ 68.656,40
2025070004571 00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 32902199020000000 - JUROS PRO-MORADIA R$ 70.000,00 01/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000020933 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PRÓ-MORADIA (BOSQUE DAS ARAPIRACAS) DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229.004-72/2008, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 - OFÍCIO INTERNO Nº 151/2025 - SMFAZ/CONTABILIDADE.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 70.000,00 R$ 0,00 R$ 34.078,94 R$ 34.078,94
2025070004570 00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA 32902199040000000 - JUROS PARCELAMENTO INSS R$ 410.000,00 01/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000020929 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO MENSAL DO INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 - OFÍCIO INTERNO Nº 152/2025 - SMFAZ/CONTABILIDADE.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 410.000,00 R$ 0,00 R$ 261.089,58 R$ 261.089,58
2025070004569 00394460008711 - MINISTERIO DA ECONOMIA 46907199040000000 - PARCELAMENTO INSS R$ 410.000,00 01/07/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000020929 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO MENSAL DO INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 - OFÍCIO INTERNO Nº 152/2025 - SMFAZ/CONTABILIDADE.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 410.000,00 R$ 0,00 R$ 317.677,09 R$ 317.677,09

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