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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2026 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2026010001232 |
| Número do Processo | 000000000002384 |
| Data | 28/01/2026 |
| Tipo de Empenho | ORDINÁRIO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade Orçamentária | 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO |
| Sub Função | 452 - SERVIÇOS URBANOS |
| Programa | 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL |
| Projeto/Atividade | 2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Despesa | 33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Credor | 05476456000308 - ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | VALOR REFERENTE A REVISÃO DE 1000 (MIL) HORAS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA LW300KV PARA NÃO PERDER A GARANTIA OFICIAL - OFÍCIO GS-SMSP/SMFAZ Nº 0108/2026. |
| Valor Empenho | R$ 8.866,26 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 8.866,26 |
| Valor Empenho Pago | R$ 8.866,26 |
