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Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2025020001146 15427269000126 - CONSELHO ESCOLAR DO C. EDUCAÇÃO INF ZELI 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 26.460,00 05/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2124 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001242 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO, OF. Nº 087/2025 - SME
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 26.460,00 R$ 0,00 R$ 26.460,00 R$ 26.460,00
2025020001145 80643175504 - NATATICHA VIEIRA BARROS 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 70.308,00 05/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2124 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001242 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO, OF. Nº 087/2025 - SME
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 70.308,00 R$ 0,00 R$ 70.308,00 R$ 70.308,00
2025020001144 16713574000147 - CONSELHO EDUC JOANNA DE ANGELLIS 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 64.638,00 05/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2124 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001242 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO, OF. Nº 087/2025 - SME
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 64.638,00 R$ 0,00 R$ 64.638,00 R$ 64.638,00
2025020001143 11308776000190 - CONSELHO EDUCACIONAL C. EDUC. INF GERALD 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 26.460,00 05/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2124 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001242 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO, OF. Nº 087/2025 - SME
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 26.460,00 R$ 0,00 R$ 26.460,00 R$ 26.460,00
2025020001142 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 32902299030000000 - FINISA R$ 27.512,80 04/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003974 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTATADA REFERENTE A TAXA RELACIONADA AO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0602494-21, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA - OFÍCIO SMFAZ/SMFAZ- CONTABILIDADE Nº 050/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 27.512,80 R$ 0,00 R$ 27.512,80 R$ 27.512,80
2025020001141 12145748407 - CAMILA LINS LOPES 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 4.000,00 04/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6070 - FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003067 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE Á CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE INDIÁVEIS DO SERVIÇO PÚBLICO, CONFORME DECRETO Nº 2.893, DE 26 DE JANEIRO DE 2024.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1059/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
2025020001140 11413333419 - ANNA CAROLLYNNA LEITE PACHECO 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 2.000,00 04/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER 14 - DIREITO DA CIDADANIA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 6085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER E DIREITOS HUMANOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003871 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DE PEQUENO VALOR DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER - OFÍCIO SMPM/SMFAZ Nº 30/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
2025020001139 04166286480 - KELLE CRISTINA PEREIRA SILVA 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 1.000,00 04/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003846 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - OFÍCIO SMFAZ/SMFAZ/CONTABILIDADE Nº 051/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
2025020001138 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 32902299030000000 - FINISA R$ 550.000,00 04/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003974 ORDINÁRIO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTATADA REFERENTE A TAXA RELACIONADA AO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0602494-21, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA - OFÍCIO SMFAZ/SMFAZ- CONTABILIDADE Nº 050/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 550.000,00 R$ 0,00 R$ 550.000,00 R$ 550.000,00
2025020001137 50756595000188 - ELEVO VIVAZZ LTDA 44905206000000000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO R$ 3.995,96 04/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000023641 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DAR SUPORTE AOS EVENTOS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OF. Nº 57/2025 - CGL
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 3.995,96 R$ 0,00 R$ 3.995,96 R$ 3.995,96
2025020001136 36007350000127 - TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA 44905206000000000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO R$ 215,00 04/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000023641 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DAR SUPORTE AOS EVENTOS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OF. Nº 57/2025 - CGL
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 215,00 R$ 0,00 R$ 215,00 R$ 215,00
2025010000777 12670981000163 - PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA 33903042000000000 - FERRAMENTAS R$ 196,50 04/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001295 GLOBAL 0 2025 ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFÍCIO CGL.GAB/SMFAZ Nº 126/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 196,50 R$ 196,50 R$ 0,00 R$ 0,00
2025020001135 10668687000191 - RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA 33903041000000000 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA R$ 191.561,55 03/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000002379 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 29120/2023, CUJO OBJETO TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 191.561,55 R$ 0,00 R$ 135.659,74 R$ 135.659,74
2025020001134 10668687000191 - RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 50.998,98 03/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6074 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035711 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 29120/2023, CUJO OBJETO TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO.OFICIO Nº 177/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 50.998,98 R$ 0,00 R$ 49.999,00 R$ 49.999,00
2025020001133 10668687000191 - RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 9.397,19 03/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035711 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 29120/2023, CUJO OBJETO TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO.OFICIO Nº 177/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 9.397,19 R$ 0,00 R$ 8.894,39 R$ 8.894,39
2025020001132 10668687000191 - RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 21.926,78 03/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035711 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 29120/2023, CUJO OBJETO TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO.OFICIO Nº 177/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 21.926,78 R$ 0,00 R$ 20.753,59 R$ 20.753,59
2025020001131 10668687000191 - RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 7.394,68 03/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO 11 - TRABALHO 334 - FOMENTO AO TRABALHO 1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL 1154 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO 271410000 - EA - FAT - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035711 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 29120/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS DO MUNICIPÍO DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 177/2025/SMDS/SMFAZ.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2022 - ARP Nº 220/2022.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 7.394,68 R$ 0,00 R$ 7.393,76 R$ 7.393,76
2025020001130 10668687000191 - RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 26.682,62 03/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035711 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 29120/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS DO MUNICIPÍO DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 177/2025/SMDS/SMFAZ.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2022 - ARP Nº 220/2022.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 26.682,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025020001129 10668687000191 - RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 83.476,49 03/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035711 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 29120/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS DO MUNICIPÍO DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 177/2025/SMDS/SMFAZ.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2022 - ARP Nº 220/2022.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 83.476,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83.476,49
2025020001128 10668687000191 - RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 16.310,40 03/02/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000035711 GLOBAL 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 29120/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS DO MUNICIPÍO DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 177/2025/SMDS/SMFAZ.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2022 - ARP Nº 220/2022.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 16.310,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.310,40

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