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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025020001129 |
| Número do Processo | 000000000035711 |
| Data | 03/02/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Unidade Orçamentária | 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Função | 15 - URBANISMO |
| Sub Função | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Programa | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
| Projeto/Atividade | 6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA |
| Despesa | 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Credor | 10668687000191 - RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 29120/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS DO MUNICIPÍO DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 177/2025/SMDS/SMFAZ.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2022 - ARP Nº 220/2022. |
| Valor Empenho | R$ 83.476,49 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Pago | R$ 83.476,49 |
