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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025020001131 |
| Número do Processo | 000000000035711 |
| Data | 03/02/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Unidade Orçamentária | 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO |
| Função | 11 - TRABALHO |
| Sub Função | 334 - FOMENTO AO TRABALHO |
| Programa | 1010 - CIDADE VIVA E SUSTENTÁVEL |
| Projeto/Atividade | 1154 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO |
| Despesa | 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Credor | 10668687000191 - RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| Recurso | 271410000 - EA - FAT - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 29120/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS DO MUNICIPÍO DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 177/2025/SMDS/SMFAZ.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2022 - ARP Nº 220/2022. |
| Valor Empenho | R$ 7.394,68 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 7.393,76 |
| Valor Empenho Pago | R$ 7.393,76 |
