Portal da Transparência
Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025020001135 |
| Número do Processo | 000000000002379 |
| Data | 03/02/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade Orçamentária | 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO |
| Sub Função | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa | 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO |
| Projeto/Atividade | 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Despesa | 33903041000000000 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA |
| Credor | 10668687000191 - RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| Recurso | 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 29120/2023, CUJO OBJETO TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| Valor Empenho | R$ 191.561,55 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 135.659,74 |
| Valor Empenho Pago | R$ 135.659,74 |
