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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025020001133 |
| Número do Processo | 000000000035711 |
| Data | 03/02/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade Orçamentária | 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função | 10 - SAÚDE |
| Sub Função | 301 - ATENÇÃO BÁSICA |
| Programa | 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS |
| Projeto/Atividade | 6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Despesa | 33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Credor | 10668687000191 - RUMO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| Recurso | 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 29120/2023, CUJO OBJETO TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO.OFICIO Nº 177/2025 |
| Valor Empenho | R$ 9.397,19 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 8.894,39 |
| Valor Empenho Pago | R$ 8.894,39 |
