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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025020001136 |
| Número do Processo | 000000000023641 |
| Data | 04/02/2025 |
| Tipo de Empenho | ORDINÁRIO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade Orçamentária | 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO |
| Sub Função | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa | 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO |
| Projeto/Atividade | 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Despesa | 44905206000000000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
| Credor | 36007350000127 - TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Recurso | 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE |
| Histórico | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DAR SUPORTE AOS EVENTOS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OF. Nº 57/2025 - CGL |
| Valor Empenho | R$ 215,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 215,00 |
| Valor Empenho Pago | R$ 215,00 |
