Consulte empenhos e detalhamentos por credor, órgão, despesa, função, programa e período.
EmpenhadoR$ 2.332.096,45Total retornado no recorte atualLiquidadoR$ 1.753.149,80Valores liquidados na consultaPagoR$ 1.751.497,59Valores pagos no resultado atualRegistros exibidos20Itens da listagem atual
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAISPrograma1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADEProjeto/Atividade2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARESRecurso266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADANúmero Processo000000000002249TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTATO Nº 31409.2025, COM OBJETO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 265/2026.Valor EmpenhoR$ 8.015,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 0,00Valor PagoR$ 0,00
2026020001303
12226354450 - LUIS FELIPE OLIVEIRA DO CARMO
33909302010000000 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Unidade Orçamentária0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMOFunção23 - COMÉRCIO E SERVIÇOSSubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCALProjeto/Atividade2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Recurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000003231TipoORDINÁRIOExercício Restos0HistóricoVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR LUIS FELIPE OLIVEIRA DO CARMO TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NA "13ª FEIRA DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS, CONGRESSO E EXPO", REALIZADA NO PERÍODO DE 22 À 25 DE JANEIRO DE 2026, NO CENTRO CULTURAL E DE EXPOSIÇÕES RUTH CARDOSO, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL - OFÍCIO Nº 085/2026 - SMDETUR/SG/SMFAZ.Valor EmpenhoR$ 4.043,74Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 4.043,74Valor PagoR$ 4.043,74
2026020001302
58130836000190 - REAL ALIMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL LTDA
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAISPrograma1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADEProjeto/Atividade2072 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO CRAS - COFINANCIAMENTO ESTADUALRecurso266110200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero Processo000000000002249TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTATO Nº 31409.2025, COM OBJETO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 265/2026.Valor EmpenhoR$ 2.090,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 0,00Valor PagoR$ 0,00
2026020001301
20406827400 - HIBERNON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
33909302010000000 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Unidade Orçamentária0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMOFunção23 - COMÉRCIO E SERVIÇOSSubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCALProjeto/Atividade2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Recurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000003221TipoORDINÁRIOExercício Restos0HistóricoVALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DECORRENTE DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA "13ª FEIRA DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS CONGRESSO E EXPO", REALIZADA NO PERÍODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2026 NO CENTRO CULTURAL E DE EXPOSIÇÕES RUTH CARDOSO, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL - OFÍCIO Nº 086/2026 - SMDTUR/SG/SMFAZ.Valor EmpenhoR$ 719,87Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 719,87Valor PagoR$ 719,87
2026020001300
01358908451 - RAFAEL LOPES DA COSTA
33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Unidade Orçamentária0020 - GABINETE DO PREFEITOFunção04 - ADMINISTRAÇÃOSubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCALProjeto/Atividade2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICASRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000001962TipoORDINÁRIOExercício Restos0HistóricoVALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DA COORDENAÇÃO GERAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - OFÍCIO Nº 007/2026 - CGAI.Valor EmpenhoR$ 4.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 4.000,00Valor PagoR$ 4.000,00
Unidade Orçamentária0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITOFunção26 - TRANSPORTESubfunção782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIOPrograma1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTOProjeto/Atividade1016 - GESTÃO E FINANCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPALRecurso250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOSNúmero Processo000000000003045TipoORDINÁRIOExercício Restos0HistóricoCORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELADO EXERCÍCIO DE 2026 DO SUBSÍDIO AS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME LEI Nº 3.677 22/04/2024 E DECRETOS 2.954 DE 16/12/2024 E LEI 3.774 DE 04/07/2025.Valor EmpenhoR$ 106.234,40Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 106.234,40Valor PagoR$ 106.234,40
2026020001298
05400797000138 - TOPBUS TRANSPORTE URBANO E FRETAMENTO LTDA
Unidade Orçamentária0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITOFunção26 - TRANSPORTESubfunção782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIOPrograma1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTOProjeto/Atividade1016 - GESTÃO E FINANCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPALRecurso250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOSNúmero Processo000000000035290TipoORDINÁRIOExercício Restos0HistóricoCORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELADO EXERCÍCIO DE 2026 DO SUBSÍDIO AS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME LEI Nº 3.677 22/04/2024 E DECRETOS 2.954 DE 16/12/2024 E LEI 3.774 DE 04/07/2025.Valor EmpenhoR$ 13.142,40Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 13.142,40Valor PagoR$ 13.142,40
2026010000121
13391062487 - PEDRO BERNARDO CARVALHO FILHO
33903630000000000 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
Unidade Orçamentária0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFunção10 - SAÚDESubfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALPrograma1011 - SAÚDE PARA TODOSProjeto/Atividade2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDERecurso160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AENúmero Processo000000000001152TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoANULAÇÃO DE EMPENHO EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DE CADASTRO .OFICIO Nº0887/2026.Valor EmpenhoR$ 18.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 16.093,00Valor LiquidadoR$ 1.907,00Valor PagoR$ 1.907,00
Unidade Orçamentária0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFunção10 - SAÚDESubfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALPrograma1011 - SAÚDE PARA TODOSProjeto/Atividade2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDERecurso260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADANúmero Processo000000000004050TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PARA CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO REPASSE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OF. Nº 0794/2026Valor EmpenhoR$ 157.335,51Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 157.335,51Valor PagoR$ 157.335,51
2026020001292
48976924000154 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA
33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Unidade Orçamentária0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFunção10 - SAÚDESubfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALPrograma1011 - SAÚDE PARA TODOSProjeto/Atividade2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDERecurso260010004 - EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADANúmero Processo000000000004049TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PARA CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO REPASSE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OF. Nº 0796/2026Valor EmpenhoR$ 885,98Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 885,98Valor PagoR$ 885,98
2026020001291
26769555000196 - OLIVEIRA & CIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Unidade Orçamentária0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIAPrograma1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADEProjeto/Atividade2080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RESTAURANTE POPULARRecurso250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOSNúmero Processo000000000038241TipoORDINÁRIOExercício Restos0HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE PERÍODO SEM COBERTURA CONTRATUAL, OF. Nº 176/2026 - SMDS, CONFORME PARECER Nº 4898/2025 - PGM E OFICIO Nº 205/2026 - SMDS/SMFAZ.Valor EmpenhoR$ 88.745,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 88.745,00Valor PagoR$ 88.745,00
2026020001290
24176992000170 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS E MENTAIS DE ARAPIRACA
33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Unidade Orçamentária0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFunção10 - SAÚDESubfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALPrograma1011 - SAÚDE PARA TODOSProjeto/Atividade2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIARecurso150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPSNúmero Processo000000000001773TipoORDINÁRIOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO (NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 E ABRIL E MAIO DE 2025) REFERENTE TERMO DE FOMENTO Nº 0002/2022, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA/EDUCAÇÃO - REDUCAÇÃO/PRÉ - ESPORTIVO.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0781/2026Valor EmpenhoR$ 130.223,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 130.223,00Valor PagoR$ 130.223,00
2026020001289
22736085434 - MARIA DE FATIMA VIEIRA CABRAL
33909302020000000 - RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
Unidade Orçamentária0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAFunção04 - ADMINISTRAÇÃOSubfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAPrograma1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCALProjeto/Atividade2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDARecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000031413TipoORDINÁRIOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE A PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE IPTU EM VIRTUDE DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PERANTE A SEFAZ MUNICIPAL - OFÍCIO Nº 030/2026/SMFAZ.Valor EmpenhoR$ 1.652,21Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 1.652,21Valor PagoR$ 0,00
2026020001288
06018862409 - FABRICIO SILVA DOS SANTOS
33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Unidade Orçamentária0020 - GABINETE DO PREFEITOFunção04 - ADMINISTRAÇÃOSubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCALProjeto/Atividade2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICASRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000003740TipoORDINÁRIOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DO GABINETE DO PREFEITO - OFÍCIO Nº 080/2026 - CG.Valor EmpenhoR$ 4.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 4.000,00Valor PagoR$ 4.000,00
2026020001287
01254590412 - DWANNE DEILOVITH PINHEIRO DA SILVA
33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Unidade Orçamentária0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTOFunção04 - ADMINISTRAÇÃOSubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCALProjeto/Atividade2067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTORecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000003873TipoORDINÁRIOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - OFÍCIO Nº 18/2026 - SMPO.Valor EmpenhoR$ 2.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 2.000,00Valor PagoR$ 2.000,00
2026020001283
10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Unidade Orçamentária0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFunção12 - EDUCAÇÃOSubfunção365 - EDUCAÇÃO INFANTILPrograma1018 - EDUCARProjeto/Atividade1040 - INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL - OBRAS E AMPLIAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTILRecurso150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDENúmero Processo000000000005764TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoREFERENTE A EMPENHO DE SALDO DO CONTRATO Nº 13741/2021, QUE TEM COMO OBJETO MANUTENÇÃO CRECHES, ARAPIRAQUINHAS, QUADRA, GINÁSIOS, CENTROS DE APOIO E DEMAIS PRÉDIOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.Valor EmpenhoR$ 831.009,34Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 783.428,70Valor PagoR$ 783.428,70
