Despesas - Empenhos

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Exercício: 2026

Despesas

Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2026020001366	05113383000128 - CONSELHO ESCOLAR DOM CONSTANTINO LUERS	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 9.128,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 9.128,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 9.128,00 Valor Pago R$ 9.128,00
	2026020001365	01928899000170 - CONSELHO ESCOLAR ARTHUR CORREIA DA SILVA	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 13.718,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 13.718,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 13.718,00 Valor Pago R$ 13.718,00
	2026020001364	17424473000119 - CONSELHO EDUC PROF MARIA CLEONICE BARBOS	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 287.263,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 287.263,00 Valor Empenho Anulado R$ 287.263,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001363	17873846000139 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSOR MARIO CESAR FONTES	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 40.982,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 40.982,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 40.982,00 Valor Pago R$ 40.982,00
	2026020001362	05683380000120 - CONSELHO ESCOLAR PONTES DE MIRANDA	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 17.296,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 17.296,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 17.296,00 Valor Pago R$ 17.296,00
	2026020001361	11199085000103 - CONSELHO ESCOLAR JOSÉ URSULINO MALAQUIAS	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 15.294,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 15.294,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 15.294,00 Valor Pago R$ 15.294,00
	2026020001360	03184310000100 - CONSELHO ESCOLAR MENINO JESUS DE PRAGA	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 20.576,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 20.576,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 20.576,00 Valor Pago R$ 20.576,00
	2026020001359	10934562000166 - CONSELHO ESC PROF BENILDO BARBOSA MEDEIR	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 10.011,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 10.011,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 10.011,00 Valor Pago R$ 10.011,00
	2026020001358	16569510000114 - CONSELHO EDUCACIONAL CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 30.000,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 30.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 30.000,00 Valor Pago R$ 30.000,00
	2026020001357	15031592000186 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA MARIA PASTOURA DE MELO	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 16.723,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 16.723,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 16.723,00 Valor Pago R$ 16.723,00
	2026020001356	01928843000115 - CONSELHO ESCOLAR PROF LUIZ ALBERTO DE ME	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 18.414,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 18.414,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 18.414,00 Valor Pago R$ 18.414,00
	2026020001355	01930455000179 - CONSELHO ESCOLAR MARIETA RODRIGUES PEIX	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 24.410,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 24.410,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 24.410,00 Valor Pago R$ 24.410,00
	2026020001354	03184250000117 - CONSELHO ESCOLAR DR. RAUL ARMANDO MENDES	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 23.004,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 23.004,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 23.004,00 Valor Pago R$ 23.004,00
	2026020001353	01928869000163 - CONSELHO ESCOLAR GUIMARAES PASSOS	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 18.531,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 18.531,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 18.531,00 Valor Pago R$ 18.531,00
	2026020001352	48196498000136 - HUB CASH BRASIL SOLUCOES FINANCEIRAS E CORRETORA DE SEGURO LTDA	44905230000000000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R$ 3.475,28	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000057 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DOS DEMAIS DEPARTAMENTOS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DOS DEPARTAMENTOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Valor Empenho R$ 3.475,28 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.475,28 Valor Pago R$ 3.475,28
	2026020001351	55908780000164 - 55.908.780 WANDERSON MARTINS DA SILVA	33903022000000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 912,65	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DP BL MAC - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Recurso 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS Número Processo 000000000030949 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO À COMPOSIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PRA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DURANTE A REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO POP RUA. CONFORME OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 293/2026. Valor Empenho R$ 912,65 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 912,65 Valor Pago R$ 912,65
	2026020001350	26551683000169 - S L S REGGINATO - R S BRASIL	33903022000000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 10.000,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DP BL MAC - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Recurso 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS Número Processo 000000000030949 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO À COMPOSIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PRA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DURANTE A REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO POP RUA. CONFORME OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 293/2026. Valor Empenho R$ 10.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 10.000,00 Valor Pago R$ 10.000,00
	2026020001349	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32902100000000000 - JUROS FINISA	R$ 1.000.000,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Programa 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS Projeto/Atividade 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000004578 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E DA PARCELA SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA REFERENTE A TAXA RELACIONADA AO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0602494-21, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DECAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA - OFÍCIO SMFAZ/INTERNO - CONTABILIDADE Nº 036/2026. Valor Empenho R$ 1.000.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 768.073,58 Valor Pago R$ 768.073,58
	2026020001348	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46907199050000000 - FINISA	R$ 1.000.000,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Programa 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS Projeto/Atividade 0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000004578 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E DA PARCELA SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA REFERENTE A TAXA RELACIONADA AO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 0602494-21, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DECAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA - OFÍCIO SMFAZ/INTERNO - CONTABILIDADE Nº 036/2026. Valor Empenho R$ 1.000.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 831.528,07 Valor Pago R$ 831.528,07
	2026020001347	51420204000112 - BL DISTRIBUIDORA LTDA	33903022000000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 1.444,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DP BL MAC - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Recurso 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS Número Processo 000000000030949 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO À COMPOSIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PRA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DURANTE A REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO POP RUA. CONFORME OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 293/2026. Valor Empenho R$ 1.444,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00