Despesas - Empenhos

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Exercício: 2026

Despesas

Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2026020001386	71450492444 - CINTIA FERREIRA ALVES	33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	R$ 400,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000004666 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2026 DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 229/2026 Valor Empenho R$ 400,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 400,00 Valor Pago R$ 400,00
	2026020001385	13101108403 - FERNANDA PORFÍRIO DA SILVA	33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	R$ 400,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000004666 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2026 DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 229/2026 Valor Empenho R$ 400,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 400,00 Valor Pago R$ 400,00
	2026020001384	70732533473 - CÍCERA CORREIA DOS SANTOS	33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	R$ 400,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000004666 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2026 DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 229/2026 Valor Empenho R$ 400,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 400,00 Valor Pago R$ 400,00
	2026020001383	70159817420 - WILLAMES ALVES DA SILVA	33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	R$ 400,00	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000004666 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2026 DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL Nº 3.126 DE OUTUBRO DE 2015. LEI Nº 3.744 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 229/2026 Valor Empenho R$ 400,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 400,00 Valor Pago R$ 400,00
	2026020001382	03228097463 - JOSE ANCHIETA FERREIRA DA SILVA	33909302020000000 - RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 158,89	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2056 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001313 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DA TAXA REFERENTE AO PROCESSO DE HABITE-SE Nº 33546/2025, EM RAZÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - OFÍCIO Nº 80/2026/ SMDUMA. Valor Empenho R$ 158,89 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 158,89 Valor Pago R$ 158,89
	2026020001381	12517959000188 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	33909239000000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 8,61	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Função 20 - AGRICULTURA Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000037738 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO DAS ANUIDADES DE 2022/2023/2024 E 2025 DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE ALAGOAS - CFMV - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 041/2026. Valor Empenho R$ 8,61 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 8,61 Valor Pago R$ 8,61
	2026020001380	09974905435 - JONATHAS HENRIQUE BARBOSA DE ARAÚJO	44909301000000000 - INDENIZAÇÃO	R$ 68.693,47	10/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1026 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000031681 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DIRETA DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA SÃO MIGUEL, Nº 180, COM BCI Nº 2413, BAIRRO CENTRO, PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS NO EIXO VIÁRIO DA FERROVIA, NA CIDADE DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 0407/2026/SEMINFRA/SMFAZ. Valor Empenho R$ 68.693,47 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 68.693,47 Valor Pago R$ 68.693,47
	2026020001379	05851324457 - RAFAEL CALISTA NETO	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 50.000,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000004576 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Valor Empenho R$ 50.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 50.000,00 Valor Pago R$ 50.000,00
	2026020001378	53021139000188 - R K COMERCIO E SERVICOS	44905235000000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 17.836,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000057 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DOS DEMAIS DEPARTAMENTOS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DOS DEPARTAMENTOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Valor Empenho R$ 17.836,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 17.836,00 Valor Pago R$ 17.836,00
	2026020001377	37478920000120 - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	44905230000000000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R$ 3.116,32	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000057 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DOS DEMAIS DEPARTAMENTOS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DOS DEPARTAMENTOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Valor Empenho R$ 3.116,32 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.116,32 Valor Pago R$ 3.116,32
	2026020001376	05851324457 - RAFAEL CALISTA NETO	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 41.982,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 41.982,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 41.982,00 Valor Pago R$ 41.982,00
	2026020001375	01930442000108 - CONSELHO ESCOLAR GOVERNADOR FERNANDO COLLOR DE MELLO	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 29.307,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 29.307,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 29.307,00 Valor Pago R$ 29.307,00
	2026020001374	02507532000145 - CONSELHO ESCOLAR WALTER BEZERRA LIMA	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 13.973,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 13.973,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 13.973,00 Valor Pago R$ 13.973,00
	2026020001373	01930464000160 - CONSELHO ESCOLAR PEDRO C. DAS GRAÇAS	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 14.526,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 14.526,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 14.526,00 Valor Pago R$ 14.526,00
	2026020001372	01928851000161 - CONSELHO ESCOLAR LOURENCO DE ALMEIDA	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 24.623,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 24.623,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 24.623,00 Valor Pago R$ 24.623,00
	2026020001371	62035288000197 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA RENILDA DE ALBUQUERQUE NUNES	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 52.960,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 52.960,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 52.960,00 Valor Pago R$ 52.960,00
	2026020001370	01930448000177 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA CARMEM YOLANDA ALVES FERREIRA	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 21.751,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 21.751,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 21.751,00 Valor Pago R$ 21.751,00
	2026020001369	01928858000183 - CONSELHO ESCOLAR GOV. DIVALDO SURUAGY	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 16.965,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 16.965,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 16.965,00 Valor Pago R$ 16.965,00
	2026020001368	06292966000126 - CONSELHO EDUCACIONAL MANOEL JOAO DA SILV	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 11.332,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 11.332,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 11.332,00 Valor Pago R$ 11.332,00
	2026020001367	01928898000125 - CONSELHO ESCOLAR ENEAS BENEDITO DOS SANT	33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 12.394,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2137 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000003302 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL. Valor Empenho R$ 12.394,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 12.394,00 Valor Pago R$ 12.394,00