Despesas - Empenhos

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Exercício: 2026

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Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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	2026020001346	53710803000104 - SANITOP COMERCIAL LTDA	33903011000000000 - MATERIAL QUÍMICO	R$ 30.400,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1021 - CIDADE LIMPA E ILUMINADA Projeto/Atividade 2086 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000023238 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 275/2026.CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 7/2026. Valor Empenho R$ 30.400,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001345	37641900000128 - P H FAUSTO JUNIOR LTDA	33903022000000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 33.393,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001150 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA, ALÉM DO ATENDIMENTO AS REQUISIÇÕES AUTORIZADAS - OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 281/2026.CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 23/2026. Valor Empenho R$ 33.393,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 33.393,00 Valor Pago R$ 33.393,00
	2026020001344	12183082000136 - MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	33903022000000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 1.188,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001150 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA, ALÉM DO ATENDIMENTO AS REQUISIÇÕES AUTORIZADAS - OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 281/2026.CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 23/2026. Valor Empenho R$ 1.188,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001343	53710803000104 - SANITOP COMERCIAL LTDA	33903011000000000 - MATERIAL QUÍMICO	R$ 38.875,20	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000025210 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO CENTRO DE APOIO AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - CAETI I. Valor Empenho R$ 38.875,20 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001342	07270919000144 - GOMES PEREIRA ADVOGADOS - EPP	44909299000000000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R$ 500.000,00	09/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 17 - SANEAMENTO Subfunção 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO Programa 1013 - ARAPIRACA VERDE, CIRCULAR E RESILIENTE Projeto/Atividade 1018 - SANEAMENTO BÁSICO Recurso 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS Número Processo 000000000026532 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NA ATUAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS COM O OBJETIVO DE PROPOR AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, COM O FITO DE PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0197775-16 PARA AS OBRAS DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 0405/2026/SEMINFRA/SMFAZ. Valor Empenho R$ 500.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 500.000,00 Valor Pago R$ 500.000,00
	2026020001341	24177305000131 - ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	33909239000000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 500.000,00	06/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2099 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Recurso 162110040 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual ? AE Número Processo 000000000004383 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À ASSISTÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ESTADO - (PROVIDA HOSPITALAR) - OF. 0852-2026 - MEMORANDO Nº 115.2024 Valor Empenho R$ 500.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 500.000,00 Valor Pago R$ 500.000,00
	2026020001340	06227963000109 - AUTO VIACAO MAE DO SALVADOR LTDA	33909299000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$ 24.834,90	06/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT Recurso 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS Número Processo 000000000001911 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO POR MEIO DE ENCONTRO DE CONTAS COM AS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS. Valor Empenho R$ 24.834,90 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 24.834,90 Valor Pago R$ 24.834,90
	2026020001339	01517488000191 - R.M. VIACAO LTDA - ME	33909299000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$ 62.087,25	06/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT Recurso 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS Número Processo 000000000001911 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO POR MEIO DE ENCONTRO DE CONTAS COM AS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS. Valor Empenho R$ 62.087,25 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 62.087,25 Valor Pago R$ 62.087,25
	2026020001338	08614679000110 - REAL ARAPIRACA VIACAO LTDA EPP	33909299000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$ 68.702,94	06/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT Recurso 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS Número Processo 000000000001911 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO POR MEIO DE ENCONTRO DE CONTAS COM AS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS. Valor Empenho R$ 68.702,94 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 68.702,94 Valor Pago R$ 68.702,94
	2026020001337	39383894000181 - DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	33903044000000000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R$ 75.455,80	06/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1014 - PROMOVER SEGURANÇA VIÁRIA ATRAVÉS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO Recurso 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS Número Processo 000000000000052 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DESTINADOS AS DIVERSAS ARTÉRIAS DE ARAPIRACA., ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2509202401 PREGÃO ELETRÔNI PE 01/2024 ASTT DA AUTARQUIA DE SEGURANÇA , TRÂNSITO ETRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/ CE. Valor Empenho R$ 75.455,80 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 75.455,80 Valor Pago R$ 75.455,80
	2026020001336	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ 8.350,00	06/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000004055 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO GERAL - P.A.OFICIO Nº0845/2026 Valor Empenho R$ 8.350,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 8.350,00 Valor Pago R$ 8.350,00
	2026020001333	45943606000107 - MAGALHAES CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 100.000,00	05/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0081 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Função 15 - URBANISMO Subfunção 482 - HABITAÇÃO URBANA Programa 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Projeto/Atividade 1006 - HABITAÇÃO DIGNA E INCLUSÃO TERRIT. SUSTENTÁVEL ATRAVÉS DO FND. MUN. DE HAB. E DO CONS. MUN DE HAB. Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000030312 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO PELO INCC AO CONTRATO Nº 22830/2024 ORIUNDO DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 DO MUNICÍPIO DO GIRAU DO PONCIANO/AL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÕES DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE 100 MORADIAS POPULARES NO DISTRITO DE MANGABEIRAS - OFÍCIO Nº 406/2026/SEMINFRA/SMFAZ. Valor Empenho R$ 100.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001332	51420204000112 - BL DISTRIBUIDORA LTDA	33903011000000000 - MATERIAL QUÍMICO	R$ 16.000,00	05/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000025210 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO CENTRO DE APOIO AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - CAETI I. Valor Empenho R$ 16.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 16.000,00 Valor Pago R$ 16.000,00
	2026020001331	06227963000109 - AUTO VIACAO MAE DO SALVADOR LTDA	33909293000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 46.644,28	05/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT Recurso 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS Número Processo 000000000001911 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO POR MEIO DE ENCONTRO DE CONTAS COM AS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. Valor Empenho R$ 46.644,28 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 46.644,28 Valor Pago R$ 46.644,28
	2026020001330	01517488000191 - R.M. VIACAO LTDA - ME	33909293000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 169.441,60	05/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT Recurso 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS Número Processo 000000000001911 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO POR MEIO DE ENCONTRO DE CONTAS COM AS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. Valor Empenho R$ 169.441,60 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 169.441,60 Valor Pago R$ 169.441,60
	2026020001329	08614679000110 - REAL ARAPIRACA VIACAO LTDA EPP	33909293000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 148.261,56	05/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT Recurso 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS Número Processo 000000000001911 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO POR MEIO DE ENCONTRO DE CONTAS COM AS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. Valor Empenho R$ 148.261,56 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 148.261,56 Valor Pago R$ 148.261,56
	2026020001328	60611922000167 - NEURODIAGNOSTICO LTDA	33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	R$ 16.093,00	05/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000004300 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AMBULATÓRIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM NEUROLOGIA E CONSULTA ESPECIALIZADAS A SEREM PRESTADOS A ESTA SECRETARIA AO LOGO DO ANO DE 2026. OFICIO Nº0887/2026 Valor Empenho R$ 16.093,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 13.355,00 Valor Pago R$ 13.355,00
	2026020001327	49778652000140 - TURIM NEGOCIOS LTDA	44905248000000000 - VEÍCULOS DIVERSOS	R$ 1.024.500,00	05/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2138 - RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Recurso 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30% Número Processo 000000000002458 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. Valor Empenho R$ 1.024.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001326	47776344000150 - LCT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 11.995,00	05/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA Número Processo 000000000002250 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 32239.2025 - OBJETO AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL A4. CONFORME OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 286/2026. Valor Empenho R$ 11.995,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026020001325	47776344000150 - LCT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	33903016000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 2.399,00	05/02/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DP BL MAC - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Recurso 166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS Número Processo 000000000002250 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 32239.2025 - OBJETO AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL A4. CONFORME OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 286/2026. Valor Empenho R$ 2.399,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00