Despesas - Empenhos

Empenho CPF/CNPJ Credor Credor Exercício Órgão Despesa Recurso Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Data Inicial Data Final

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Exercício: 2026

Despesas

Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2026010001257	51675218404 - LOURINALDO JOSE DOS SANTOS	33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS	R$ 3.242,00	30/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRIBUTÁRIO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000003640 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JETON DOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE ARAPIRACA, CONFORME ATAS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS EM JANEIRO DE 2026 - OFÍCIO Nº 01/2026 ? CTM/SMFAZ. Valor Empenho R$ 3.242,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.242,00 Valor Pago R$ 3.242,00
	2026010001256	04622004429 - VICTOR FERNANDES DOS ANJOS CARVALHO	33903645000000000 - JETONS A CONSELHEIROS	R$ 3.242,00	30/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRIBUTÁRIO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000003640 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JETON DOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE ARAPIRACA, CONFORME ATAS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS EM JANEIRO DE 2026 - OFÍCIO Nº 01/2026 ? CTM/SMFAZ. Valor Empenho R$ 3.242,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.242,00 Valor Pago R$ 3.242,00
	2026010001255	01517488000191 - R.M. VIACAO LTDA - ME	33604599000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 87.616,00	30/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1016 - GESTÃO E FINANCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL Recurso 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS Número Processo 000000000003052 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELADO EXERCÍCIO DE 2026 DO SUBSÍDIO AS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME LEI Nº 3.677 22/04/2024 E DECRETOS 2.954 DE 16/12/2024 E LEI 3.774 DE 04/07/2025. Valor Empenho R$ 87.616,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 87.616,00 Valor Pago R$ 87.616,00
	2026010001254	06227963000109 - AUTO VIACAO MAE DO SALVADOR LTDA	33604599000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 19.713,60	30/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1016 - GESTÃO E FINANCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL Recurso 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS Número Processo 000000000003047 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELADO EXERCÍCIO DE 2026 DO SUBSÍDIO AS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME LEI Nº 3.677 22/04/2024 E DECRETOS 2.954 DE 16/12/2024 E LEI 3.774 DE 04/07/2025. Valor Empenho R$ 19.713,60 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 19.713,60 Valor Pago R$ 19.713,60
	2026010001253	04302189000128 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	33904710000000000 - TAXAS	R$ 263,80	30/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 19 - CIÊNCIA E TENCOLOGIA Subfunção 572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2028 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000003357 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALO CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO DE PLACA SAJ1I63, DOADO PELA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO RIO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF - OFÍCIO Nº 138/2026. Valor Empenho R$ 263,80 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 263,80 Valor Pago R$ 188,10
	2026010001252	07331384465 - RODRIGO ARAÚJO SILVA	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 2.000,00	30/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 19 - CIÊNCIA E TENCOLOGIA Subfunção 572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2028 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000002982 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DE PEQUENO VALOR DA GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTINFO - OFÍCIO Nº 02/2026. Valor Empenho R$ 2.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.000,00 Valor Pago R$ 2.000,00
	2026010000319	03762539405 - VALERIO PATRIK DA SILVA SANTOS	33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 4.000,00	30/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE Recurso 155010002 - Transferências do Salário-Educação Número Processo 000000000000001 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico FONTE DE RECURSO INDEVIDA. Valor Empenho R$ 4.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 4.000,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010001251	23503202000151 - 23.503.202 BRUNO DUTRA DE QUEIROZ	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 36.796,80	29/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000035156 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 245/2026. Valor Empenho R$ 36.796,80 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010001250	11513219000100 - ASSOCIACAO HUMANITARIA DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE RUA	33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 765.000,00	29/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 1020 - PROMOVER, AMPLIAR E INTEGRAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000038632 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO DE FOMENTO COM A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE RUA - AHPAR, PARA CASTRAÇÃO DE FÊMEAS DE CÃES E GATOS, COM OBJETIVO DE CONTOLAR A NATALIDADE DESTES ANIMAIS.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0725/2026 Valor Empenho R$ 765.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 91.112,50 Valor Pago R$ 91.112,50
	2026010001249	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	33904901000000000 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	R$ 4.800,00	29/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000003193 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2026 - OFÍCIO Nº 071/2026/SMDETUR/SMFAZ. Valor Empenho R$ 4.800,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.600,00 Valor Pago R$ 1.600,00
	2026010001248	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	33903607000000000 - ESTAGIÁRIOS	R$ 48.000,00	29/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000003191 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2026 - OFÍCIO Nº 072/2026/SMDETUR-SG/SMFAZ. Valor Empenho R$ 48.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 16.000,00 Valor Pago R$ 16.000,00
	2026010001247	12168579466 - TALITA FERREIRA TORRES	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.000,00	29/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000838 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OFÍCIO Nº 11/2026 - PGM. Valor Empenho R$ 1.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.000,00 Valor Pago R$ 1.000,00
	2026010001246	12517959000188 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	33909239000000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 3.433,76	29/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Função 20 - AGRICULTURA Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000037738 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AS ANUIDADES DE 2022/2023/2024 E 2025 DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE ALAGOAS - CFMV - OFÍCIO SMDR/SMFAZ Nº 33/2026. Valor Empenho R$ 3.433,76 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.433,76 Valor Pago R$ 3.433,76
	2026010001245	16739798000128 - ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE	33909293000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 105.024,40	29/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2101 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000032197 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE APAGAMENTO INDENIZATÓRIO - SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OF. Nº0657/2026. Valor Empenho R$ 105.024,40 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 105.024,40 Valor Pago R$ 105.024,40
	2026010001244	95860762453 - MELQUISEDECK CARDOSO DE MAGALHAES	33909302020000000 - RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 6.509,82	29/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000036801 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE ITBI EM VIRTUDE DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PERANTE A SEFAZ MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE DECISÃO DEFINITIVA DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - OFÍCIO Nº 29/2026. Valor Empenho R$ 6.509,82 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 6.509,82 Valor Pago R$ 6.509,82
	2026010001243	03956769000176 - GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 300.000,00	28/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Projeto/Atividade 1021 - PROJETO CENTRO NOVO - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO CENTRO COMERCIAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000023287 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO REAJUSTE PELO INCC DO TERMO DE CONTRATO Nº 830/2023 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO NOVO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 362/2026/SEMINFRA/SMFAZ. Valor Empenho R$ 300.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 159.652,11 Valor Pago R$ 159.652,11
	2026010001242	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 8.300,00	28/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2062 - PROCADSUAS Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS Número Processo 000000000003369 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2026 DO BL PROCADSUAS, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 167/2026 Valor Empenho R$ 8.300,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 6.127,51 Valor Pago R$ 6.127,51
	2026010001241	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	R$ 29.700,00	28/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2062 - PROCADSUAS Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS Número Processo 000000000003369 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2026 DO BL PROCADSUAS, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 167/2026 Valor Empenho R$ 29.700,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 29.700,00 Valor Pago R$ 29.700,00
	2026010001240	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 53.000,00	28/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DP BL MAC - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS Número Processo 000000000003366 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2026 DO BL MAC, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 166/2026 Valor Empenho R$ 53.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 39.702,08 Valor Pago R$ 30.068,75
	2026010001239	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900401010000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	R$ 189.000,00	28/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2070 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DP BL MAC - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS Número Processo 000000000003366 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2026 DO BL MAC, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 166/2026 Valor Empenho R$ 189.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 189.000,00 Valor Pago R$ 189.000,00