Despesas - Empenhos

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Exercício: 2026

Despesas

Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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	2026010001218	11405379000136 - CONSTRUTORA MASSARANDUBA LTDA	33903910000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 168.000,00	27/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000038453 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 27993/2023 CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 220, Nº 4571, BAIRRO BRASILIANA, ARAPIRACA/AL, DESTINADO A PRESERVAÇÃO E A SEGURANÇA DOS MATERIAIS E VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026 - OFÍCIO GS-SMSP/SMPO Nº 135/2026. Valor Empenho R$ 168.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 42.000,00 Valor Pago R$ 42.000,00
	2026010001217	01606515000100 - ASSOCIAÇAO PSIQUIATRICA TEODORA ALBUQUERQUE	33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 3.600.000,00	27/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000039008 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM À ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA TEODORA ALBUQUERQUE - APTA, PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES EM SOFRIMENTO PSÍQUICO GRAVE QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA, CONFORME OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0669/2026 Valor Empenho R$ 3.600.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 527.176,52 Valor Pago R$ 300.000,00
	2026010001216	38014634000176 - NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 1.981,00	27/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO Recurso 215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios Número Processo 000000000000353 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL NO BAIRRO CANAFISTULA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL OF. Nº337/2026 - SEMIFRA. Valor Empenho R$ 1.981,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010001215	15148889000126 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL	33903925000000000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 5.000,00	27/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Projeto/Atividade 2087 - REQUALIFICAÇÃO URBANA SUSTENTÁVEL PARA TODOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000002814 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE RRT - CAU/AL, NO EXERCÍCIO DE 2026 - OFÍCIO Nº 88/2026/SMDUMA. Valor Empenho R$ 5.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.171,48 Valor Pago R$ 2.171,48
	2026010001214	38014634000176 - NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 734.404,95	27/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO Recurso 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Número Processo 000000000000353 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL NO BAIRRO CANAFISTULA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL OF. Nº337/2026 - SEMIFRA. Valor Empenho R$ 734.404,95 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010001213	38014634000176 - NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 3.900,00	27/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO Recurso 215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios Número Processo 000000000000353 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL NO BAIRRO CANAFISTULA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL OF. Nº337/2026 - SEMIFRA. Valor Empenho R$ 3.900,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010001212	38014634000176 - NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 1.624.925,54	27/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO Recurso 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Número Processo 000000000000353 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL NO BAIRRO CANAFISTULA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL OF. Nº337/2026 - SEMIFRA. Valor Empenho R$ 1.624.925,54 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010001211	14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 1.981,00	27/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO Recurso 215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios Número Processo 000000000000353 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL NO BAIRRO CANAFISTULA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL OF. Nº 337/2026 - SEMINFRA. Valor Empenho R$ 1.981,00 Valor Empenho Anulado R$ 1.981,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010001211	14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 1.981,00	27/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO Recurso 215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios Número Processo 000000000000353 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA AJUSTE DO CREDOR Valor Empenho R$ 1.981,00 Valor Empenho Anulado R$ 1.981,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010001210	14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 734.404,95	27/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO Recurso 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Número Processo 000000000000353 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA AJUSTE DO CREDOR Valor Empenho R$ 734.404,95 Valor Empenho Anulado R$ 734.404,95 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010001210	14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 734.404,95	27/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO Recurso 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Número Processo 000000000000353 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL NO BAIRRO CANAFISTULA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL OF. Nº 337/2026 - SEMINFRA. Valor Empenho R$ 734.404,95 Valor Empenho Anulado R$ 734.404,95 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010001209	14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 3.900,00	27/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO Recurso 215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios Número Processo 000000000000353 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA AJUSTE DO CREDOR Valor Empenho R$ 3.900,00 Valor Empenho Anulado R$ 3.900,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010001209	14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 3.900,00	27/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO Recurso 215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios Número Processo 000000000000353 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL NO BAIRRO CANAFISTULA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL OF. Nº 337/2026 - SEMINFRA. Valor Empenho R$ 3.900,00 Valor Empenho Anulado R$ 3.900,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010001208	14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 1.624.925,54	27/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO Recurso 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Número Processo 000000000000353 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO PARA AJUSTE DO CREDOR Valor Empenho R$ 1.624.925,54 Valor Empenho Anulado R$ 1.624.925,54 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010001208	14554855000179 - UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 1.624.925,54	27/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO Recurso 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Número Processo 000000000000353 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL NO BAIRRO CANAFISTULA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL OF. Nº 337/2026 - SEMINFRA. Valor Empenho R$ 1.624.925,54 Valor Empenho Anulado R$ 1.624.925,54 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010001207	28543501000133 - GOMES 86 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	33903918000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$ 200.000,00	27/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Função 13 - CULTURA Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL Programa 1015 - CULTURA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2055 - FOMENTO, VALORIZAÇÃO E APOIO AO DESENV. DA CULT. LOCAL E ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000002558 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA EDSON GOMES NO FOLIA DE RUA 2026, QUE OCORRERÉ NO DIA 31 DE JANEIRO, NO LAGO DA PERUCABA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 220/2026. Valor Empenho R$ 200.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 200.000,00 Valor Pago R$ 200.000,00
	2026010001206	18118449000114 - EV9 APRESENTACOES ARTISTICAS LTDA.	33903918000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$ 380.000,00	27/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Função 13 - CULTURA Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL Programa 1015 - CULTURA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2055 - FOMENTO, VALORIZAÇÃO E APOIO AO DESENV. DA CULT. LOCAL E ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000002462 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA EVA NO FOLIA DE RUA 2026, QUE OCORRERÉ NO DIA 29 DE JANEIRO, NO LAGO DA PERUCABA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 219/2026. Valor Empenho R$ 380.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 380.000,00 Valor Pago R$ 380.000,00
	2026010001205	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 14.500,00	27/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2124 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PEA, LEISHMANIOSE E AEDS Recurso 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE Número Processo 000000000003049 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRONTO ATENDIMENTO - (P.A) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026 - OF. 0638/2026. Valor Empenho R$ 14.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 14.500,00 Valor Pago R$ 14.500,00
	2026010001204	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ 18.900,00	27/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2124 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PEA, LEISHMANIOSE E AEDS Recurso 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE Número Processo 000000000003049 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRONTO ATENDIMENTO - (P.A) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026 - OF. 0638/2026. Valor Empenho R$ 18.900,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 18.900,00 Valor Pago R$ 18.900,00
	2026010001203	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 34.570,00	27/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000003050 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRONTO ATENDIMENTO - (P.A) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026 - OF. 0639/2026. Valor Empenho R$ 34.570,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 34.570,00 Valor Pago R$ 34.570,00