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EmpenhadoR$ 2.671.763,21Total retornado no recorte atualLiquidadoR$ 2.511.148,18Valores liquidados na consultaPagoR$ 2.504.152,03Valores pagos no resultado atualRegistros exibidos20Itens da listagem atual
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAISPrograma1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADEProjeto/Atividade2054 - GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZRecurso266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNASNúmero Processo000000000003365TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2026 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 165/2026Valor EmpenhoR$ 41.300,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 29.028,52Valor PagoR$ 22.032,37
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAISPrograma1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADEProjeto/Atividade2054 - GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZRecurso266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNASNúmero Processo000000000003365TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2026 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 165/2026Valor EmpenhoR$ 146.700,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 141.671,07Valor PagoR$ 141.671,07
2026010001236
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAISPrograma1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADEProjeto/Atividade2071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BL PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICARecurso266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNASNúmero Processo000000000003364TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2026 DO BL PSB, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 164/2026Valor EmpenhoR$ 60.500,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 60.500,00Valor PagoR$ 60.500,00
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAISPrograma1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADEProjeto/Atividade2071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BL PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICARecurso266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNASNúmero Processo000000000003364TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2026 DO BL PSB, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 164/2026Valor EmpenhoR$ 214.500,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 214.500,00Valor PagoR$ 214.500,00
2026010001234
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADEProjeto/Atividade2068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BL GBF - BL DA GESTÃO DO PROGGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICARecurso266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNASNúmero Processo000000000003362TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2026 DO BL GBF, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 153/2026Valor EmpenhoR$ 23.800,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 23.800,00Valor PagoR$ 23.800,00
Unidade Orçamentária0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFunção08 - ASSISTÊNCIA SOCIALSubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADEProjeto/Atividade2068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BL GBF - BL DA GESTÃO DO PROGGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICARecurso266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNASNúmero Processo000000000003362TipoESTIMADOExercício Restos0HistóricoREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2026 DO BL GBF, CONFORME OFÍCIO SMDS/SMFAZ Nº 153/2026Valor EmpenhoR$ 84.700,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 84.700,00Valor PagoR$ 84.700,00
2026010001232
05476456000308 - ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA
33903039000000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Unidade Orçamentária0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSFunção04 - ADMINISTRAÇÃOSubfunção452 - SERVIÇOS URBANOSPrograma1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCALProjeto/Atividade2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000002384TipoORDINÁRIOExercício Restos0HistóricoVALOR REFERENTE A REVISÃO DE 1000 (MIL) HORAS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA LW300KV PARA NÃO PERDER A GARANTIA OFICIAL - OFÍCIO GS-SMSP/SMFAZ Nº 0108/2026.Valor EmpenhoR$ 8.866,26Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 8.866,26Valor PagoR$ 8.866,26
2026010001231
05476456000308 - ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA
33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Unidade Orçamentária0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSFunção04 - ADMINISTRAÇÃOSubfunção452 - SERVIÇOS URBANOSPrograma1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCALProjeto/Atividade2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000002384TipoORDINÁRIOExercício Restos0HistóricoVALOR REFERENTE A REVISÃO DE 1000 (MIL) HORAS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA LW300KV PARA NÃO PERDER A GARANTIA OFICIAL - OFÍCIO GS-SMSP/SMFAZ Nº 0108/2026.Valor EmpenhoR$ 2.830,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 2.830,00Valor PagoR$ 2.830,00
2026010001230
10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Unidade Orçamentária0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFunção10 - SAÚDESubfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALPrograma1011 - SAÚDE PARA TODOSProjeto/Atividade2114 - REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIZADASRecurso250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOSNúmero Processo000000000036934TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE A 7º TERMO ADITIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PREVENTIVA E CORRETIVA AO CONTRATO Nº 14021/2021.OFICIO Nº0166/2026Valor EmpenhoR$ 1.200.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 1.112.346,03Valor PagoR$ 1.112.346,03
2026010001229
10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Unidade Orçamentária0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFunção10 - SAÚDESubfunção301 - ATENÇÃO BÁSICAPrograma1011 - SAÚDE PARA TODOSProjeto/Atividade2113 - REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIARecurso250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOSNúmero Processo000000000036934TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE A 7º TERMO ADITIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PREVENTIVA E CORRETIVA AO CONTRATO Nº 14021/2021.OFICIO Nº0166/2026Valor EmpenhoR$ 700.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 646.426,85Valor PagoR$ 646.426,85
Unidade Orçamentária0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFunção10 - SAÚDESubfunção305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAPrograma1011 - SAÚDE PARA TODOSProjeto/Atividade2102 - FORTALECER E APRIMORAR AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDERecurso160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDENúmero Processo000000000001184TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O BLOCO TÔ SEGURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OF. 235/2026.Valor EmpenhoR$ 21.060,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 21.060,00Valor PagoR$ 21.060,00
Unidade Orçamentária0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFunção10 - SAÚDESubfunção305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAPrograma1011 - SAÚDE PARA TODOSProjeto/Atividade2102 - FORTALECER E APRIMORAR AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDERecurso160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDENúmero Processo000000000001184TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS ,TIRANTES, OCULOS E ABANADORPARA O BLOCO TÔ SEGURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OF. 235/2026.Valor EmpenhoR$ 5.394,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 5.394,00Valor PagoR$ 5.394,00
2026010001226
11779005000180 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
Unidade Orçamentária0024 - COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕESFunção04 - ADMINISTRAÇÃOSubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCALProjeto/Atividade2031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕESRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000001375TipoGLOBALExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO TERCEIRO TERMO ADITIVO (ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 14483/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 39/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 221/2026.Valor EmpenhoR$ 2.087,50Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 0,00Valor PagoR$ 0,00
2026010001225
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
33909501000000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO
Unidade Orçamentária0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFunção10 - SAÚDESubfunção304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIAPrograma1011 - SAÚDE PARA TODOSProjeto/Atividade2106 - APRIMORAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIARecurso160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDENúmero Processo000000000003150TipoORDINÁRIOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PLANTÕES DOS PONTOS DE VACINAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026 - OF. 0667/2026Valor EmpenhoR$ 16.690,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 16.690,00Valor PagoR$ 16.690,00
Unidade Orçamentária0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAFunção13 - CULTURASubfunção392 - DIFUSÃO CULTURALPrograma1015 - CULTURA EM MOVIMENTOProjeto/Atividade2055 - FOMENTO, VALORIZAÇÃO E APOIO AO DESENV. DA CULT. LOCAL E ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSASRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000002394TipoORDINÁRIOExercício Restos0HistóricoVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DANY KEBRANÇA NO FOLIA DE RUA 2026, NO DIA 31 DE JANEIRO, NO LAGO DA PERUCABA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 231/2026.Valor EmpenhoR$ 10.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 10.000,00Valor PagoR$ 10.000,00
2026010001223
24290356000175 - JESSICA ALINE TENORIO DE CARVALHO
Unidade Orçamentária0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAFunção13 - CULTURASubfunção392 - DIFUSÃO CULTURALPrograma1015 - CULTURA EM MOVIMENTOProjeto/Atividade2055 - FOMENTO, VALORIZAÇÃO E APOIO AO DESENV. DA CULT. LOCAL E ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSASRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000002430TipoORDINÁRIOExercício Restos0HistóricoVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA DONA FLÔ NO FOLIA DE RUA 2026, NO DIA 29 DE JANEIRO, NO LAGO DA PERUCABA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 230/2026.Valor EmpenhoR$ 10.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 10.000,00Valor PagoR$ 10.000,00
2026010001222
03447055448 - MARIA ROZANGELA FARIAS DA SILVA
33909101000000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO
Unidade Orçamentária0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAFunção04 - ADMINISTRAÇÃOSubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma0000 - OPERAÇÕES ESPECIAISProjeto/Atividade0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSRecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000002831TipoORDINÁRIOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) ORIUNDA DA 2ª VARA DO TRABALHO DE ARAPIRACA REFERENTE À SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000518-56.2025.5.19.0261 - OFÍCIO Nº 83/2026 - PGM.Valor EmpenhoR$ 5.418,55Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 5.418,55Valor PagoR$ 5.418,55
Unidade Orçamentária0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAFunção15 - URBANISMOSubfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERALPrograma1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCALProjeto/Atividade2082 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICARecurso150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSNúmero Processo000000000001658TipoORDINÁRIOExercício Restos0HistóricoVALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS IMEDIATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OFÍCIO SMIP/SMFAZ Nº 023/2026.Valor EmpenhoR$ 2.000,00Valor Empenho AnuladoR$ 0,00Valor LiquidadoR$ 2.000,00Valor PagoR$ 2.000,00
2026010001220
10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS
