Despesas - Empenhos

Empenho CPF/CNPJ Credor Credor Exercício Órgão Despesa Recurso Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Data Inicial Data Final

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Exercício: 2026

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Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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	2026010001182	20988729415 - MARIA RENILCE CAVALCANTE NEMESIO	33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	R$ 748,50	27/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000002035 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A TFD NOVEMBRO - TERAPIA FORA DOMICÍLIO - OFICIO Nº0551/2026 Valor Empenho R$ 748,50 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 748,50 Valor Pago R$ 748,50
	2026010001181	82755612487 - DIVANETE DA SILVA ALMEIDA	33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	R$ 199,60	27/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000002035 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A TFD NOVEMBRO - TERAPIA FORA DOMICÍLIO - OFICIO Nº0551/2026 Valor Empenho R$ 199,60 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 199,60 Valor Pago R$ 199,60
	2026010001180	26144441549 - CARLOS ADKSON TAVARES LIMA	33904801000000000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	R$ 49,90	27/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2098 - AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Recurso 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE Número Processo 000000000002035 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A TFD NOVEMBRO - TERAPIA FORA DOMICÍLIO - OFICIO Nº0551/2026 Valor Empenho R$ 49,90 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 49,90 Valor Pago R$ 49,90
	2026010001179	37402389000101 - PRIME INFORMÁTICA E LOCAÇÕES LTDA	33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R$ 6.380,00	26/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2146 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IMPREV Recurso 180220050 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Número Processo 000000000000865 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO IMPREV Nº 004/2025, CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CITADO ACORDO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 25 DE JANEIRO DE 2026 A 24 DE JANEIRO DE 2027. O REFERIDO CONTRATO DIZ RESPEITO AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMPREV. VALE DESTACAR QUE O CONTRATO FOI FIRMADO COM BASE NO ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021, DISPENSA ELETRÔNICA 90002/2025. PERÍODO: FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026. Valor Empenho R$ 6.380,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 580,00 Valor Pago R$ 580,00
	2026010001178	13150244000100 - CAMPOS & FARIAS ADVOCACIA & CONSULTORIA	33903501000000000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	R$ 60.000,00	26/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Recurso 250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS Número Processo 000000000012915 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 12915/2025 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO PARA PRESTAR SERVIÇOS JURÍDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TODAS AS ÁREAS DE DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2026 - OFÍCIO Nº 80/2026/PGM. Valor Empenho R$ 60.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 45.000,00 Valor Pago R$ 45.000,00
	2026010001177	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	33904901000000000 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	R$ 2.400,00	26/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0022 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000002966 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2026 - OFÍCIO Nº 0092/2026/SMGP/SMFAZ. Valor Empenho R$ 2.400,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.346,65 Valor Pago R$ 1.346,65
	2026010001176	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	33903607000000000 - ESTAGIÁRIOS	R$ 24.000,00	26/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0022 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000002966 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2026 - OFÍCIO Nº 0092/2026/SMGP/SMFAZ. Valor Empenho R$ 24.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 13.466,67 Valor Pago R$ 11.993,33
	2026010001175	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	33904901000000000 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	R$ 4.200,00	26/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa 1012 - INTEGRIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE RISCOS E TRANSPARÊNCIA Projeto/Atividade 2038 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CMPDC - PROCON Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000002966 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2026 - OFÍCIO Nº 0092/2026/SMGP/SMFAZ. Valor Empenho R$ 4.200,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.660,00 Valor Pago R$ 2.660,00
	2026010001174	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	33903607000000000 - ESTAGIÁRIOS	R$ 42.000,00	26/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa 1012 - INTEGRIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE RISCOS E TRANSPARÊNCIA Projeto/Atividade 2038 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CMPDC - PROCON Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000002966 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2026 - OFÍCIO Nº 0092/2026/SMGP/SMFAZ. Valor Empenho R$ 42.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 26.600,00 Valor Pago R$ 26.600,00
	2026010001173	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	33904901000000000 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	R$ 1.200,00	26/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1012 - INTEGRIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE RISCOS E TRANSPARÊNCIA Projeto/Atividade 2036 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000002966 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2026 - OFÍCIO Nº 0092/2026/SMGP/SMFAZ. Valor Empenho R$ 1.200,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 400,00 Valor Pago R$ 400,00
	2026010001172	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	33903607000000000 - ESTAGIÁRIOS	R$ 12.000,00	26/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1012 - INTEGRIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE RISCOS E TRANSPARÊNCIA Projeto/Atividade 2036 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000002966 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2026 - OFÍCIO Nº 0092/2026/SMGP/SMFAZ. Valor Empenho R$ 12.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.000,00 Valor Pago R$ 4.000,00
	2026010001171	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	33904901000000000 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	R$ 15.000,00	26/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2011 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000002966 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2026 - OFÍCIO Nº 0092/2026/SMGP/SMFAZ. Valor Empenho R$ 15.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 5.488,66 Valor Pago R$ 5.488,66
	2026010001170	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	33903607000000000 - ESTAGIÁRIOS	R$ 150.000,00	26/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2011 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000002966 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2026 - OFÍCIO Nº 0092/2026/SMGP/SMFAZ. Valor Empenho R$ 150.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 53.399,22 Valor Pago R$ 50.465,88
	2026010001166	11236309413 - DAIANE ALVES CURVELO	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 4.000,00	26/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000046 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SMTT Valor Empenho R$ 4.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.000,00 Valor Pago R$ 4.000,00
	2026010001165	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	33909101000000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	R$ 150.000,00	26/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS Projeto/Atividade 0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000002710 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO REF. A CONTROLE Nº 445690 E PROCESSO Nº 2710/2026 ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2026 Valor Empenho R$ 150.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010001164	00360305005688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 150.000,00	26/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000002704 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO REF. A CONTROLE Nº 445684 E PROCESSO Nº 2704/2026 ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2026 Valor Empenho R$ 150.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 89.045,16 Valor Pago R$ 78.358,89
	2026010001163	00000000054283 - BANCO DO BRASIL SA	33903981000000000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R$ 15.000,00	26/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000002702 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO REF. A CONTROLE Nº 445682 E PROCESSO Nº 2702/2026 ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2026 Valor Empenho R$ 15.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 15.000,00 Valor Pago R$ 14.475,94
	2026010001162	15581636000303 - CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS - LTDA	33903978000000000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R$ 14.127.704,00	26/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1021 - CIDADE LIMPA E ILUMINADA Projeto/Atividade 2085 - GESTÃO E OPERAÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000002386 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 27471.2021/2023 CUJO OBJETO É Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 203/2026.CONCORRÊNCIA Nº 036/2021. Valor Empenho R$ 14.127.704,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010001161	15581636000303 - CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS - LTDA	33903978000000000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R$ 16.046.296,00	26/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1021 - CIDADE LIMPA E ILUMINADA Projeto/Atividade 2085 - GESTÃO E OPERAÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000002386 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 27471.2021/2023 CUJO OBJETO É Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 203/2026.CONCORRÊNCIA Nº 036/2021. Valor Empenho R$ 16.046.296,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.511.772,61 Valor Pago R$ 4.511.772,61
	2026010001160	10430444000110 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	33903205000000000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	R$ 135.811,20	26/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2073 - GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000177 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ARP Nº 002/2025, QUE TEM COMO OBJETO DE AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAL DE BEBÊ, DESTINADO AO PROJETO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MÃE ARAPIRAQUENSE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025. OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 202/2026. Valor Empenho R$ 135.811,20 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 59.220,00 Valor Pago R$ 59.220,00