Despesas - Empenhos

Empenho CPF/CNPJ Credor Credor Exercício Órgão Despesa Recurso Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Data Inicial Data Final

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Exercício: 2026

Despesas

Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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	2026010000961	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 9.000.000,00	21/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1021 - CIDADE LIMPA E ILUMINADA Projeto/Atividade 2083 - ARAPIRACA ILUMINADA Recurso 175110000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública ? COSIP Número Processo 000000000002469 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP), NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 - OFÍCIO SMIP/SMFAZ Nº 021/2026. Valor Empenho R$ 9.000.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.828.386,68 Valor Pago R$ 3.828.386,68
	2026010000960	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 220.000,00	21/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE Função 27 - DESPORTO E LAZER Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000002530 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS IMÓVEIS E PRAÇAS ESPORTIVAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 - OFÍCIO SMESP/SMFAZ Nº 030/2026. Valor Empenho R$ 220.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 50.781,14 Valor Pago R$ 50.781,14
	2026010000959	26081999000134 - ADAPTA EDUCACAO LTDA	33904099000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R$ 14.280,00	21/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000033181 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE LICENÇAS DE ACESSO À PLATAFORMA DE CURSOS, QUE POSSUI AMPLA OFERTA DE CURSOS NA ÁREA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM FORMATO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 174/2026. Valor Empenho R$ 14.280,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 14.280,00 Valor Pago R$ 14.280,00
	2026010000951	01469292416 - LOUSANA LECIA DOS SANTOS	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 4.000,00	21/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001493 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - OFÍCIO Nº 321/2026/SEMINFRA/SMFAZ. Valor Empenho R$ 4.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.000,00 Valor Pago R$ 4.000,00
	2026010000949	08429002000102 - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAVALO DE SELA DE ARAPIRACA - ACESA	33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 54.000,00	21/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Função 13 - CULTURA Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL Programa 1015 - CULTURA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1008 - FORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL - ALDIR BLANC Recurso 171910000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2023 Número Processo 000000000000269 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO DE FOMENTO CUJO OBJETO É O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS DO PERCURSO E DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA 23ª CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, A QUAL ENALTECE A CULTURA E TRADIÇÃO DO MUNICÍPIO, REALIZA INTERCÂMBIO CULTURAL E MOVIMENTA A ECONOMIA, POSSIBILITANDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 0078/2026. Valor Empenho R$ 54.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 54.000,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000937	31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP	33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	R$ 558.047,94	20/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000001440 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE (PRAZO) CUJO OBJETO É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAPIRACA/AL. REFERENTE AO ANO CORRENTE. Valor Empenho R$ 558.047,94 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 43.893,42 Valor Pago R$ 43.893,42
	2026010000936	20749084000178 - 20.749.084 JOSY ALLINE JULIAO AMORIM	33903918000000000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$ 5.000,00	20/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Função 13 - CULTURA Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL Programa 1015 - CULTURA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2055 - FOMENTO, VALORIZAÇÃO E APOIO AO DESENV. DA CULT. LOCAL E ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000639 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA PETEQUINHA E FLORZINHA NO FOLIA DE RUA DE 2026, QUE OCORRERÁ NO DIA 01 DE FEVEREIRO, NO LAGO DA PERUCABA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 159/2026. Valor Empenho R$ 5.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 5.000,00 Valor Pago R$ 5.000,00
	2026010000935	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 300.000,00	20/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2124 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PEA, LEISHMANIOSE E AEDS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000002219 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS PEA - REFERENTE AO ANO DE 2026OFICIO Nº518/2026 Valor Empenho R$ 300.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 120.533,66 Valor Pago R$ 120.533,66
	2026010000934	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 2.958.000,00	20/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000002219 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS CONTRATO SAÚDE E CONTRATO MAC E COMISSIONADO - REFERENTE AO ANO DE 2026OFICIO Nº518/2026 Valor Empenho R$ 2.958.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.363.661,39 Valor Pago R$ 1.363.661,39
	2026010000933	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 759.464,88	20/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2121 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - ACS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000002219 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS ACS - REFERENTE AO ANO DE 2026OFICIO Nº518/2026 Valor Empenho R$ 759.464,88 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 356.341,80 Valor Pago R$ 356.341,80
	2026010000932	29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 2.040.000,00	20/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2120 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - APS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000002219 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS PSF E SAÚDE BUCAL - REFERENTE AO ANO DE 2026OFICIO Nº518/2026 Valor Empenho R$ 2.040.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 966.892,28 Valor Pago R$ 966.892,28
	2026010000931	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	31911320000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	R$ 222.356,86	20/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2124 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PEA, LEISHMANIOSE E AEDS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000002212 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS PEA E LEISHMANIOSE- REFERENTE AO ANO DE 2026.OFICIO Nº517/2026 Valor Empenho R$ 222.356,86 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 222.356,86 Valor Pago R$ 222.356,86
	2026010000930	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	31911320000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	R$ 2.396.174,00	20/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000002212 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS SEDE- REFERENTE AO ANO DE 2026.OFICIO Nº517/2026 Valor Empenho R$ 2.396.174,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.889.787,82 Valor Pago R$ 1.889.787,82
	2026010000929	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	31911303010000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	R$ 960.000,00	20/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2122 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - REDE ESPECIALIZADA Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000002212 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS MAC- REFERENTE AO ANO DE 2026.OFICIO Nº517/2026 Valor Empenho R$ 960.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 611.540,37 Valor Pago R$ 611.540,37
	2026010000928	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	31911320000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.014.000,00	20/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2121 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - ACS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000002212 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS ACS- REFERENTE AO ANO DE 2026.OFICIO Nº517/2026 Valor Empenho R$ 1.014.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 834.187,87 Valor Pago R$ 834.187,87
	2026010000927	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	31911303010000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	R$ 4.566.000,00	20/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2121 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - ACS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000002212 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS ACS- REFERENTE AO ANO DE 2026.OFICIO Nº517/2026 Valor Empenho R$ 4.566.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.194.681,94 Valor Pago R$ 3.194.681,94
	2026010000926	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	31911303010000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	R$ 2.694.000,00	20/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2120 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - APS Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000002212 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS PSF- REFERENTE AO ANO DE 2026.OFICIO Nº517/2026 Valor Empenho R$ 2.694.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.793.280,95 Valor Pago R$ 1.793.280,95
	2026010000925	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 88.298,96	20/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE Recurso 260510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM Número Processo 000000000002224 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AFC ENFERMAGEM SEDE EFETIVO , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2026.OFICIO Nº519/2026. Valor Empenho R$ 88.298,96 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 88.298,96 Valor Pago R$ 88.298,96
	2026010000924	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	R$ 196.159,45	20/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE Recurso 260510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM Número Processo 000000000002224 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AFC ENFERMAGEM CONTRATO SAUDE E CONTRATO MAC , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2026. OFICIO Nº519/2026. Valor Empenho R$ 196.159,45 Valor Empenho Anulado R$ 818,18 Valor Liquidado R$ 195.341,27 Valor Pago R$ 195.341,27
	2026010000923	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 11.863,62	20/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2122 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - REDE ESPECIALIZADA Recurso 260510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM Número Processo 000000000002224 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AFC ENFERMAGEM MAC EFETIVO , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2026. OFICIO Nº519/2026. Valor Empenho R$ 11.863,62 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 11.863,62 Valor Pago R$ 11.863,62