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Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2025040002890 04265233422 - CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 40.000,00 29/04/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2124 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000013571 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO DE ABRIL/ MAIO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00
2025040002889 81439229449 - MIRILANE OLIVEIRA DE ALMEIDA 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 41.706,00 29/04/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2124 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000013571 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO DE ABRIL/ MAIO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 41.706,00 R$ 0,00 R$ 41.706,00 R$ 41.706,00
2025040002888 55603926000163 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA ALIETE SILVA BISPO 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 36.162,00 29/04/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2124 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000013571 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO DE ABRIL/ MAIO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 36.162,00 R$ 0,00 R$ 36.162,00 R$ 36.162,00
2025040002887 16579023000132 - CONSELHO EDUC MARIA H TEIXEIRA DE MELO 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 31.374,00 29/04/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2124 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000013571 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO DE ABRIL/ MAIO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 31.374,00 R$ 0,00 R$ 31.374,00 R$ 31.374,00
2025040002886 14894303000100 - CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENH DO PERPETUO 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 62.748,00 29/04/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2124 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000013571 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO DE ABRIL/ MAIO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 62.748,00 R$ 0,00 R$ 62.748,00 R$ 62.748,00
2025040002885 11289245000105 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF. SEBASTIANA BE 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 39.816,00 29/04/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2124 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000013571 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO DE ABRIL/ MAIO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 39.816,00 R$ 0,00 R$ 39.816,00 R$ 39.816,00
2025040002884 18369464000135 - CENTRO ED. INFANTIL PROF DEUSDETH DA SIL 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 88.452,00 29/04/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2124 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000013571 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO DE ABRIL/ MAIO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 88.452,00 R$ 0,00 R$ 88.452,00 R$ 88.452,00
2025040002883 11220388000152 - CONSELHO EDUCACIONAL DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PONTES DE MIRANDA 33504199000000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS R$ 50.904,00 29/04/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2124 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000013571 ORDINÁRIO 0 2025 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO DE ABRIL/ MAIO DE 2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 50.904,00 R$ 0,00 R$ 50.904,00 R$ 50.904,00
2025040002882 04710210000124 - CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ LTDA 33903950000000000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS R$ 798.933,21 29/04/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6075 - PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO À SAÚDE MATERNA E À SAÚDE INFANTIL 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000013998 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA REDE DE ATENÇÃO ÁS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO Á SAÚDE MATERNA A SEREM PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2984/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 798.933,21 R$ 0,00 R$ 167.937,50 R$ 167.937,50
2025040002881 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE R$ 1.000.000,00 29/04/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 6025 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - ACS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000013997 ESTIMADO 0 2025 VALOR CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO PACS CONTRATO - ABRIL 2025OFICIO Nº2968/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 1.000.000,00 R$ 0,00 R$ 895.313,89 R$ 895.313,89
2025010000846 02135168459 - SILVANIA CAMILO SOARES DA SILVA 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 1.204,50 29/04/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001438 ORDINÁRIO 0 2025 ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, VISTO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 5.000,00 R$ 1.204,50 R$ 3.795,50 R$ 3.795,50
2025010000800 04047096482 - MARIA JEANE SANTOS BRITO 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 0,17 29/04/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001398 ORDINÁRIO 0 2025 ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, VISTO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.000,00 R$ 0,17 R$ 3.999,83 R$ 3.999,83
2025010000793 05367031404 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA 33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 20,00 29/04/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001392 ORDINÁRIO 0 2025 ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, VISTO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 8.000,00 R$ 20,00 R$ 7.980,00 R$ 7.980,00
2025010000271 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 582,53 29/04/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6074 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000010736 GLOBAL 0 2025 ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME OFICIO SMGP/SMFAZ Nº 431/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 90.131,43 R$ 86.467,40 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000270 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 263,95 29/04/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000010736 GLOBAL 0 2025 ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME OFICIO SMGP/SMFAZ Nº 431/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 398.418,72 R$ 332.875,39 R$ 11.271,18 R$ 11.271,18
2025010000267 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 13.380,00 29/04/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6075 - PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO À SAÚDE MATERNA E À SAÚDE INFANTIL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000015144 GLOBAL 0 2025 ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME OFICIO SMGP/SMFAZ Nº 431/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 13.380,00 R$ 13.380,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000266 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 32.137,99 29/04/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6074 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000015144 GLOBAL 0 2025 ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME OFICIO SMGP/SMFAZ Nº 431/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 40.140,00 R$ 32.137,99 R$ 1.442,24 R$ 1.442,24
2025010000265 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 14.444,47 29/04/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6045 - APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000015144 GLOBAL 0 2025 ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME OFICIO SMGP/SMFAZ Nº 431/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 26.760,00 R$ 14.575,38 R$ 7.209,85 R$ 7.209,85
2025010000264 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 30.828,96 29/04/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6068 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000015144 GLOBAL 0 2025 ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME OFICIO SMGP/SMFAZ Nº 431/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 53.520,00 R$ 31.788,31 R$ 12.406,70 R$ 12.406,70
2025010000263 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 17.573,82 29/04/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6034 - ACESSO E QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000015144 GLOBAL 0 2025 ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME OFICIO SMGP/SMFAZ Nº 431/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 23.415,00 R$ 17.573,82 R$ 3.425,02 R$ 3.425,02

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