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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2026 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2026010000963 |
| Número do Processo | 000000000002447 |
| Data | 21/01/2026 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade Orçamentária | 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO |
| Sub Função | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa | 1018 - EDUCAR |
| Projeto/Atividade | 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa | 33904901000000000 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE |
| Credor | 21013779000150 - FOLHA DE ESTAGIARIOS - EDUCAÇÃO |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | REFERENTE A ESTAGIÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2026. |
| Valor Empenho | R$ 60.000,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 2.416,66 |
| Valor Empenho Pago | R$ 2.416,66 |
