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Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2026020001457 58266405000156 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA MARIA OLGA TAVARES BARBOSA 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 29.967,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1018 - EDUCAR 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003274 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 29.967,00 R$ 0,00 R$ 29.967,00 R$ 29.967,00
2026020001456 55603926000163 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA ALIETE SILVA BISPO 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 18.863,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1018 - EDUCAR 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003274 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 18.863,00 R$ 0,00 R$ 18.863,00 R$ 18.863,00
2026020001455 17003409000164 - CONSELHO ESCOLAR MARIA THEREZA AUTO TEOF 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 7.045,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1018 - EDUCAR 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003274 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 7.045,00 R$ 0,00 R$ 7.045,00 R$ 7.045,00
2026020001454 11289245000105 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF. SEBASTIANA BE 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 19.750,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1018 - EDUCAR 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003274 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 19.750,00 R$ 0,00 R$ 19.750,00 R$ 19.750,00
2026020001453 18369464000135 - CENTRO ED. INFANTIL PROF DEUSDETH DA SIL 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 41.119,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1018 - EDUCAR 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003274 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 41.119,00 R$ 0,00 R$ 41.119,00 R$ 41.119,00
2026020001452 11396260000144 - CONSELHO EDUC C. EDUC INF JOÃO LUCIO DA 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 25.711,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1018 - EDUCAR 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003274 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 25.711,00 R$ 0,00 R$ 25.711,00 R$ 25.711,00
2026020001451 11308776000190 - CONSELHO EDUCACIONAL C. EDUC. INF GERALD 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 16.354,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1018 - EDUCAR 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003274 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 16.354,00 R$ 0,00 R$ 16.354,00 R$ 16.354,00
2026020001450 45333560000104 - CONSELHO EDUCACIONAL MARIA DE LOURDES PEREIRA CAVALCANTE 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 27.602,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1018 - EDUCAR 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003274 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 27.602,00 R$ 0,00 R$ 27.602,00 R$ 27.602,00
2026020001449 15779996000152 - CONSELHO EDUC. PROF MARIA LUIZA DE OLIV 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 25.530,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1018 - EDUCAR 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003274 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 25.530,00 R$ 0,00 R$ 25.530,00 R$ 25.530,00
2026020001448 12367915000119 - CONSELHO ESCOLAR C. EDUCAÇÃO INF CAMARA 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 18.996,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1018 - EDUCAR 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003274 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 18.996,00 R$ 0,00 R$ 18.996,00 R$ 18.996,00
2026020001447 14538241000101 - CONS EDUC DO CENTRO DE ED INF BOA VISTA 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 16.970,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1018 - EDUCAR 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003274 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 16.970,00 R$ 0,00 R$ 16.970,00 R$ 16.970,00
2026020001446 33692673000109 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA BERENICE MIRANDA NETO 33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO R$ 22.378,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1018 - EDUCAR 2136 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003274 ORDINÁRIO 0 2026 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 22.378,00 R$ 0,00 R$ 22.378,00 R$ 22.378,00
2026020001445 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE R$ 4.750,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1011 - SAÚDE PARA TODOS 2123 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004597 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR CORRESPONDENTE FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - OF. Nº 0994.2026
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 4.750,00 R$ 0,00 R$ 4.750,00 R$ 4.750,00
2026020001444 04334144489 - LIDIANE DOS SANTOS PAES BARRETO 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 80,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003427 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO ÁS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO FOLIA DE RUA DE ARAPIRACA 2026, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2026, DESIGNADOS PARA A ORGANIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DOS VENDEDORES AMBULANTES DURANTE O EVENTO - OFÍCIO Nº 089/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 80,00
2026020001443 54060168491 - ALLEX ROBERIO CARVALHO OLIVEIRA 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 80,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003427 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO ÁS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO FOLIA DE RUA DE ARAPIRACA 2026, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2026, DESIGNADOS PARA A ORGANIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DOS VENDEDORES AMBULANTES DURANTE O EVENTO - OFÍCIO Nº 089/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 80,00
2026020001442 13604878403 - ROBSON ANDREI VASCONCELOS SANTOS 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 80,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003427 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO ÁS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO FOLIA DE RUA DE ARAPIRACA 2026, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2026, DESIGNADOS PARA A ORGANIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DOS VENDEDORES AMBULANTES DURANTE O EVENTO - OFÍCIO Nº 089/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 80,00
2026020001441 09123223499 - LYVIA SANTOS PAZ 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 80,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003427 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO ÁS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO FOLIA DE RUA DE ARAPIRACA 2026, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2026, DESIGNADOS PARA A ORGANIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DOS VENDEDORES AMBULANTES DURANTE O EVENTO - OFÍCIO Nº 089/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 80,00
2026020001440 03587271461 - LUCIANO BELARMINO 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 80,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003427 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO ÁS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO FOLIA DE RUA DE ARAPIRACA 2026, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2026, DESIGNADOS PARA A ORGANIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DOS VENDEDORES AMBULANTES DURANTE O EVENTO - OFÍCIO Nº 089/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 80,00
2026020001439 10591403498 - JADIELMO DOS SANTOS LIMA 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 80,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003427 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO ÁS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO FOLIA DE RUA DE ARAPIRACA 2026, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2026, DESIGNADOS PARA A ORGANIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DOS VENDEDORES AMBULANTES DURANTE O EVENTO - OFÍCIO Nº 089/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 80,00
2026020001438 08721549478 - JHON DALYSSON DE LIRA PEREIRA 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 80,00 10/02/2026 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000003427 ORDINÁRIO 0 2026 VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO ÁS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO FOLIA DE RUA DE ARAPIRACA 2026, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2026, DESIGNADOS PARA A ORGANIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DOS VENDEDORES AMBULANTES DURANTE O EVENTO - OFÍCIO Nº 089/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 80,00

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