Despesas - Empenhos

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Exercício: 2026

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Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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	2026010000582	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903980000000000 - HOSPEDAGENS	R$ 15.000,00	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA Número Processo 000000000026158 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONTRATO VIGENTE DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS - (SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES/REMARCAÇÕES, CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PRA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA, CONFORME DEMANDA). CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 28270/2024. OFÍCIO Nº 04/2026-CG. Valor Empenho R$ 15.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.623,42 Valor Pago R$ 2.623,42
	2026010000581	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS	R$ 40.000,00	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA Número Processo 000000000026158 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONTRATO VIGENTE DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS - (SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES/REMARCAÇÕES, CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PRA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA, CONFORME DEMANDA). CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 28270/2024. OFÍCIO Nº 04/2026-CG. Valor Empenho R$ 40.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 13.916,40 Valor Pago R$ 13.916,40
	2026010000580	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903980000000000 - HOSPEDAGENS	R$ 32.500,00	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000026158 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONTRATO VIGENTE DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS - (SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES/REMARCAÇÕES, CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PRA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA, CONFORME DEMANDA). Valor Empenho R$ 32.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 13.277,55 Valor Pago R$ 13.277,55
	2026010000579	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS	R$ 65.000,00	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000026158 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES) CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Valor Empenho R$ 65.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 26.641,14 Valor Pago R$ 26.641,14
	2026010000578	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903980000000000 - HOSPEDAGENS	R$ 4.875,00	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000026158 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL - OFÍCIO CG/SMFAZ Nº 004/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024 E ARP Nº 108/2024. Valor Empenho R$ 4.875,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.943,59 Valor Pago R$ 1.943,59
	2026010000577	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903980000000000 - HOSPEDAGENS	R$ 10.000,00	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1022 - ARAPIRACA COMPETITIVA, EMPREENDEDORA E INOVADORA Projeto/Atividade 2133 - MANUTENÇÃO DA REDE SINE MUNICIPAL DE ARAPIRACA Recurso 271410000 - EA - FAT - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR Número Processo 000000000026158 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL - OFÍCIO CG/SMFAZ Nº 004/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024 E ARP Nº 108/2024. Valor Empenho R$ 10.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 5.733,16 Valor Pago R$ 5.733,16
	2026010000576	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS	R$ 15.000,00	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000026158 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL - OFÍCIO CG/SMFAZ Nº 004/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024 E ARP Nº 108/2024. Valor Empenho R$ 15.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000575	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS	R$ 25.000,00	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1022 - ARAPIRACA COMPETITIVA, EMPREENDEDORA E INOVADORA Projeto/Atividade 2133 - MANUTENÇÃO DA REDE SINE MUNICIPAL DE ARAPIRACA Recurso 271410000 - EA - FAT - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR Número Processo 000000000026158 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL - OFÍCIO CG/SMFAZ Nº 004/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024 E ARP Nº 108/2024. Valor Empenho R$ 25.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000574	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903980000000000 - HOSPEDAGENS	R$ 65.000,00	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - GABINETE DO PREFEITO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICAS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000026158 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL - OFÍCIO CG/SMFAZ Nº 004/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024 E ARP Nº 108/2024. Valor Empenho R$ 65.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 65.000,00 Valor Pago R$ 65.000,00
	2026010000573	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS	R$ 100.000,00	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - GABINETE DO PREFEITO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICAS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000026158 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL - OFÍCIO CG/SMFAZ Nº 004/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024 E ARP Nº 108/2024. Valor Empenho R$ 100.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 60.705,92 Valor Pago R$ 60.705,92
	2026010000572	29169293000117 - D R SOARES COWORKING - ME	33903910000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 44.776,00	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL Programa 1022 - ARAPIRACA COMPETITIVA, EMPREENDEDORA E INOVADORA Projeto/Atividade 1033 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001166 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 17455/2024 CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL CLIMATIZADA COM ESPAÇO MÍNIMO DE 50 M², EM UM AMBIENTE PENSADO PARA O TRABALHO COMPARTILHADO, ESTILO COWORKING - OFÍCIO Nº 058/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ. Valor Empenho R$ 44.776,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 16.791,00 Valor Pago R$ 16.791,00
	2026010000571	37266810000102 - L R S OLIVEIRA SOLUCOES ELETRICAS	33903905000000000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R$ 8.000,00	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE Função 27 - DESPORTO E LAZER Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000036056 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA PARA CONFECCIONAR O LAUDO DE VISTORIA DE ENGENHARIA, ACESSIBILIDADE E CONFORTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL COARACY DA MATA FONSECA - OFÍCIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 121/2026. Valor Empenho R$ 8.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 8.000,00 Valor Pago R$ 8.000,00
	2026010000570	39592941000105 - BUSMASTER LOCADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	44905248000000000 - VEÍCULOS DIVERSOS	R$ 296.300,00	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2138 - RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Recurso 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30% Número Processo 000000000029326 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Valor Empenho R$ 296.300,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000569	15148889000126 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL	33903901000000000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	R$ 685,90	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Projeto/Atividade 2087 - REQUALIFICAÇÃO URBANA SUSTENTÁVEL PARA TODOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001041 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À ANUIDADE CAU-AL - EXERCÍCIO - ATUAL 2026 - CAU Nº A73249-4 OFÍCIO Nº 57/2026/SMDUMA. Valor Empenho R$ 685,90 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 685,90 Valor Pago R$ 685,90
	2026010000568	15148889000126 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL	33903901000000000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	R$ 685,90	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Projeto/Atividade 2087 - REQUALIFICAÇÃO URBANA SUSTENTÁVEL PARA TODOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000863 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À ANUIDADE CAU-AL - EXERCÍCIO - ATUAL 2026 - CAU Nº A136389-1- OFÍCIO Nº 42/2026/SMDUMA. Valor Empenho R$ 685,90 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 685,90 Valor Pago R$ 685,90
	2026010000567	15148889000126 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL	33903901000000000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	R$ 685,90	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Projeto/Atividade 2087 - REQUALIFICAÇÃO URBANA SUSTENTÁVEL PARA TODOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000855 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À ANUIDADE CAU-AL - EXERCÍCIO - ATUAL 2026 - CAU Nº A153743-1 - OFÍCIO Nº 40/2026/SMDUMA. Valor Empenho R$ 685,90 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 685,90 Valor Pago R$ 685,90
	2026010000566	12156592000114 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	33903901000000000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	R$ 598,83	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Projeto/Atividade 2087 - REQUALIFICAÇÃO URBANA SUSTENTÁVEL PARA TODOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000836 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À ANUIDADE PROFISSIONAL CREA/AL - EXERCÍCIO - ATUAL - OFÍCIO Nº 36/2026/SMDUMA. Valor Empenho R$ 598,83 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 598,83 Valor Pago R$ 598,83
	2026010000565	15148889000126 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL	33903901000000000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	R$ 685,90	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Projeto/Atividade 2087 - REQUALIFICAÇÃO URBANA SUSTENTÁVEL PARA TODOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000872 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À ANUIDADE CAU-AL - EXERCÍCIO - ATUAL 2026 - CAU Nº A142964-7 - OFÍCIO Nº 47/2026/SMDUMA. Valor Empenho R$ 685,90 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 685,90 Valor Pago R$ 685,90
	2026010000564	15148889000126 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL	33903901000000000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	R$ 685,90	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Projeto/Atividade 2087 - REQUALIFICAÇÃO URBANA SUSTENTÁVEL PARA TODOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000843 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À ANUIDADE CAU-AL - EXERCÍCIO - ATUAL 2026 - CAU Nº A59659-0 - OFÍCIO Nº 37/2026/SMDUMA. Valor Empenho R$ 685,90 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 685,90 Valor Pago R$ 685,90
	2026010000563	15148889000126 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL	33903901000000000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	R$ 685,90	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Projeto/Atividade 2087 - REQUALIFICAÇÃO URBANA SUSTENTÁVEL PARA TODOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000864 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À ANUIDADE CAU-AL - EXERCÍCIO - ATUAL 2026 - CAU Nº A69353-7 - OFÍCIO Nº 43/2026/SMDUMA. Valor Empenho R$ 685,90 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 685,90 Valor Pago R$ 685,90