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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2026 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2026010000581 |
| Número do Processo | 000000000026158 |
| Data | 12/01/2026 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Unidade Orçamentária | 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Sub Função | 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS |
| Programa | 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE |
| Projeto/Atividade | 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES |
| Despesa | 33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS |
| Credor | 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP |
| Recurso | 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONTRATO VIGENTE DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS - (SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES/REMARCAÇÕES, CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PRA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA, CONFORME DEMANDA). CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 28270/2024. OFÍCIO Nº 04/2026-CG. |
| Valor Empenho | R$ 40.000,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Pago | R$ 0,00 |
