Portal da Transparência
Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2026 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2026010000580 |
| Número do Processo | 000000000026158 |
| Data | 12/01/2026 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade Orçamentária | 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO |
| Sub Função | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa | 1018 - EDUCAR |
| Projeto/Atividade | 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa | 33903980000000000 - HOSPEDAGENS |
| Credor | 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP |
| Recurso | 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONTRATO VIGENTE DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS - (SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES/REMARCAÇÕES, CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PRA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA, CONFORME DEMANDA). |
| Valor Empenho | R$ 32.500,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 13.277,55 |
| Valor Empenho Pago | R$ 13.277,55 |
