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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2026 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2026010000579 |
| Número do Processo | 000000000026158 |
| Data | 12/01/2026 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade Orçamentária | 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO |
| Sub Função | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa | 1018 - EDUCAR |
| Projeto/Atividade | 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa | 33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS |
| Credor | 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP |
| Recurso | 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE |
| Histórico | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES) CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| Valor Empenho | R$ 65.000,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 12.924,39 |
| Valor Empenho Pago | R$ 0,00 |
