Despesas - Empenhos

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Exercício: 2026

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Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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Clique para expandir	Nº Empenho	Credor	Despesa	Valor	Data	Ações
	2026010000626	17424473000119 - CONSELHO EDUC PROF MARIA CLEONICE BARBOS	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 52.000,00	14/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000001223 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Valor Empenho R$ 52.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 52.000,00 Valor Pago R$ 52.000,00
	2026010000625	01930474000103 - CONSELHO ESCOLAR CARLOS A. DE A. MELO	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 30.000,00	14/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000001223 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Valor Empenho R$ 30.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 30.000,00 Valor Pago R$ 30.000,00
	2026010000624	01928867000174 - CONSELHO ESCOLAR ANARITA DE CASSIA	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 30.000,00	14/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000001223 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Valor Empenho R$ 30.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 30.000,00 Valor Pago R$ 30.000,00
	2026010000622	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 2.500,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Função 13 - CULTURA Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000944 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DECORRENTE DO CONSUMO DE ÁGUA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 47/2026. Valor Empenho R$ 2.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000621	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 580.000,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000001420 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OFÍCIO Nº 034/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ. Valor Empenho R$ 580.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 124.245,16 Valor Pago R$ 124.245,16
	2026010000620	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 2.500,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000001419 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - OFÍCIO Nº 033/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ. Valor Empenho R$ 2.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000619	41167347000100 - CONY ENGENHARIA LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 1.000,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 17 - SANEAMENTO Subfunção 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO Programa 1013 - ARAPIRACA VERDE, CIRCULAR E RESILIENTE Projeto/Atividade 1018 - SANEAMENTO BÁSICO Recurso 215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios Número Processo 000000000000002 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA DO RIACHO PIAUÍ. OF. 0012/2026 Valor Empenho R$ 1.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000618	41167347000100 - CONY ENGENHARIA LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 100.000,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 17 - SANEAMENTO Subfunção 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO Programa 1013 - ARAPIRACA VERDE, CIRCULAR E RESILIENTE Projeto/Atividade 1018 - SANEAMENTO BÁSICO Recurso 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Número Processo 000000000000002 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA DO RIACHO PIAUÍ. OF. 0012/2026 ENGENHARIA Valor Empenho R$ 100.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000617	03956769000176 - GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 1.900.000,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Projeto/Atividade 1021 - PROJETO CENTRO NOVO - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO CENTRO COMERCIAL Recurso 170410022 - Transferências da União referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais Número Processo 000000000000006 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O TERMO DE CONTRATO Nº 830/2023 - OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO NOVO - SICONV Nº 847595/2017. Valor Empenho R$ 1.900.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 740.748,48 Valor Pago R$ 740.748,48
	2026010000616	03956769000176 - GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 2.000.000,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Projeto/Atividade 1021 - PROJETO CENTRO NOVO - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO CENTRO COMERCIAL Recurso 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Número Processo 000000000000006 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O TERMO DE CONTRATO Nº 830/2023 - OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO NOVO - SICONV Nº 847595/2017. Valor Empenho R$ 2.000.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000615	41160680000198 - FP CONSTRUTORA LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 3.000.000,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1026 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS Recurso 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Número Processo 000000000000005 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS OBRAS 1ª ETAPA DA IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AVENIDAS AO LONGO DA LINHA FÉRREANO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL. Valor Empenho R$ 3.000.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000611	41160680000198 - FP CONSTRUTORA LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 3.000.000,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1026 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS Recurso 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Número Processo 000000000000011 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DAS MARGEM DA FERROVIA. OF., 0017/2026. Valor Empenho R$ 3.000.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 338.910,20 Valor Pago R$ 338.910,20
	2026010000610	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33903958000000000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R$ 1.350,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Função 15 - URBANISMO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2082 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001378 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DOS ÓRGÃOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OFÍCIO SMIP/SMFAZ Nº 013/2026. Valor Empenho R$ 1.350,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 269,76 Valor Pago R$ 269,76
	2026010000609	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 16.000,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Função 15 - URBANISMO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2082 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001378 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OFÍCIO SMIP/SMFAZ Nº 013/2026. Valor Empenho R$ 16.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 8.472,98 Valor Pago R$ 8.472,98
	2026010000608	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 10.500,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Função 15 - URBANISMO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2082 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001378 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS ÓRGÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OFÍCIO SMIP/SMFAZ Nº 013/2026. Valor Empenho R$ 10.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000607	00338885000133 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 234.000,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 695 - TURISMO Programa 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Projeto/Atividade 1027 - INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA BACIA DO PIAUÍ Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000010 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA MARGINAL DO PIAUÍ LOTE 02. OF. 0016/2026 Valor Empenho R$ 234.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 103.625,07 Valor Pago R$ 103.625,07
	2026010000606	00338885000133 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 5.000.000,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 695 - TURISMO Programa 1014 - PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Projeto/Atividade 1027 - INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA BACIA DO PIAUÍ Recurso 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Número Processo 000000000000010 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA MARGINAL DO PIAUÍ LOTE 02. OF. 0016/2026 Valor Empenho R$ 5.000.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 530.045,84 Valor Pago R$ 530.045,84
	2026010000605	00338885000133 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 100.000,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO Recurso 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Número Processo 000000000000013 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CANAFÍSTULA II. OF. 0019/2026 Valor Empenho R$ 100.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000604	00338885000133 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 3.600.000,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO Recurso 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Número Processo 000000000000012 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO OLHO D'AGUA DOS CAZUZINHAS E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS. OF. 0018/2026 Valor Empenho R$ 3.600.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 52.092,18 Valor Pago R$ 52.092,18
	2026010000603	41160680000198 - FP CONSTRUTORA LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 29.266,40	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO Recurso 215001000 - Recursos não vinculados de impostos ? Contrapartida de Convênios Número Processo 000000000000014 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO EM DIVERSOS BAIRROS. OF. 020/2026/PADRE ANTONIO LIMA NETO. Valor Empenho R$ 29.266,40 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00