2025040002517
05113383000128 - CONSELHO ESCOLAR DOM CONSTANTINO LUERS
33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 4.350,00
08/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME
155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001236
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECECIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 4.350,00
R$ 0,00
R$ 4.350,00
R$ 4.350,00
2025040002516
01928892000158 - CONSELHO ESCOLAR M. HUMBERTO DA COSTA
33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 16.710,00
08/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME
155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001236
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECECIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 16.710,00
R$ 0,00
R$ 16.710,00
R$ 16.710,00
2025040002515
01928851000161 - CONSELHO ESCOLAR LOURENCO DE ALMEIDA
33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 12.260,00
08/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME
155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001236
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECECIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 12.260,00
R$ 0,00
R$ 12.260,00
R$ 12.260,00
2025040002514
03184250000117 - CONSELHO ESCOLAR DR. RAUL ARMANDO MENDE
33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 16.830,00
08/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME
155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001236
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECECIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 16.830,00
R$ 0,00
R$ 16.830,00
R$ 16.830,00
2025040002513
17873846000139 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSOR MARIO CESAR FONTES
33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 34.830,00
08/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME
155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001236
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECECIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 34.830,00
R$ 0,00
R$ 34.830,00
R$ 34.830,00
2025040002512
10934562000166 - CONSELHO ESC PROF BENILDO BARBOSA MEDEIR
33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 11.310,00
08/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME
155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001236
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECECIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 11.310,00
R$ 0,00
R$ 11.310,00
R$ 11.310,00
2025040002511
01928863000196 - CONSELHO ESCOLAR JANY CAMELO LIMA
33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 14.080,00
08/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME
155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001236
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECECIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 14.080,00
R$ 0,00
R$ 14.080,00
R$ 14.080,00
2025040002510
03184144000133 - CONSELHO ESCOLAR BOM JARDIM
33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 4.630,00
08/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME
155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001236
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECECIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 4.630,00
R$ 0,00
R$ 4.630,00
R$ 4.630,00
2025040002509
01928888000190 - CONSELHO ESCOLAR ANNA BERNARDES SILVEIRA
33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 6.610,00
08/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME
155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001236
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECECIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 6.610,00
R$ 0,00
R$ 6.610,00
R$ 6.610,00
2025040002508
02507532000145 - CONSELHO ESCOLAR WALTER BEZERRA LIMA
33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 10.070,00
08/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME
155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001236
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECECIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 10.070,00
R$ 0,00
R$ 10.070,00
R$ 10.070,00
2025040002507
01928896000136 - CONSELHO ESCOLAR FUNDACAO JOAO XXIII
33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 10.100,00
08/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME
155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001236
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECECIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 10.100,00
R$ 0,00
R$ 10.100,00
R$ 10.100,00
2025040002506
01928855000140 - CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS LOPES DA SILVA
33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 21.630,00
08/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME
155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001236
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECECIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 21.630,00
R$ 0,00
R$ 21.630,00
R$ 21.630,00
2025040002505
01928890000169 - CONSELHO ESCOLAR 31 DE MARÇO
33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 15.720,00
08/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME
155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001236
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECECIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 15.720,00
R$ 0,00
R$ 15.720,00
R$ 15.720,00
2025040002504
01930461000126 - CONSELHO ESCOLAR DJALMA MATHEUS SANTANA
33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 27.390,00
08/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME
155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001236
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECECIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 27.390,00
R$ 0,00
R$ 27.390,00
R$ 27.390,00
2025040002503
11238529000164 - CONSELHO EDUC INFANTIL EURIDES CORREIA D
33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 8.720,00
08/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME
155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001236
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECECIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 8.720,00
R$ 0,00
R$ 8.720,00
R$ 8.720,00
2025040002502
01930448000177 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA CARMEM YOLANDA ALVES FERREIRA
33903296000000000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO
R$ 14.670,00
08/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
2010 - INOVA + EDUCAÇÃO
2138 - INOVA + GESTÃO ? PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME
155010002 - Transferências do Salário-Educação
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000001236
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DO ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECECIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 14.670,00
R$ 0,00
R$ 14.670,00
R$ 14.670,00
2025040002501
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499010000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE
R$ 540,00
08/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
6028 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - VIGILÂNCIA SAÚDE - PEA, LEISHMANIOSE E AEDS
160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000010064
ESTIMADO
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA - CIEVS - REFERÊNCIA MARÇO DE 2025.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2192/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 540,00
R$ 0,00
R$ 540,00
R$ 540,00
2025040002500
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 2.087.530,20
08/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04 - ADMINISTRAÇÃO
452 - SERVIÇOS URBANOS
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000009493
ESTIMADO
0
2025
VALOR REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO (PRAZO, SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO E SUPRESSÃO) AO CONTRATO Nº 10736/2024, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 450/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 E ARP Nº 019/2024.COMBUSTÍVEL: DIESEL S10.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 2.087.530,20
R$ 0,00
R$ 614.461,23
R$ 327.636,59
2025040002499
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 365.400,00
08/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 - URBANISMO
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000009493
ESTIMADO
0
2025
VALOR REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO (PRAZO, SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO E SUPRESSÃO) AO CONTRATO Nº 10736/2024, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 450/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 E ARP Nº 019/2024.COMBUSTÍVEL: DIESEL S10.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 365.400,00
R$ 0,00
R$ 45.860,07
R$ 27.362,93
2025040002498
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 689.937,32
08/04/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000009493
ESTIMADO
0
2025
VALOR REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO (PRAZO, SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO E SUPRESSÃO) AO CONTRATO Nº 10736/2024, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 450/2025.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 E ARP Nº 019/2024.COMBUSTÍVEL: DIESEL S10.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 689.937,32
R$ 0,00
R$ 174.130,13
R$ 83.850,55
