Despesas - Empenhos

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Exercício: 2026

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Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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	2026010000726	03767091461 - MANUELLA PEREIRA C DE MELO QUEIROZ	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 3.000,00	15/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2103 - QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, GESTÃO DE LOGÍSTICA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000001610 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PRESTADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 2.771 DE 25 DE ABRIL DE 2022, QUE CRIA O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DENOMINADO SAÚDE PARA TODOS E DECRETO Nº 3.003 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025, TRATANDO DOS VALORES A SEREM REPASSADOS (1º REPASSE/2026).UNIDADE ESPECIALIZADA: CAF. Valor Empenho R$ 3.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.000,00 Valor Pago R$ 3.000,00
	2026010000725	04470310409 - YOLANDA KARLA CUPERTINO DA SILVA	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 3.000,00	15/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2103 - QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, GESTÃO DE LOGÍSTICA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000001608 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PRESTADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 2.771 DE 25 DE ABRIL DE 2022, QUE CRIA O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DENOMINADO SAÚDE PARA TODOS E DECRETO Nº 3.003 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025, TRATANDO DOS VALORES A SEREM REPASSADOS (1º REPASSE/2026).UNIDADE ESPECIALIZADA: CEAF Valor Empenho R$ 3.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.000,00 Valor Pago R$ 3.000,00
	2026010000724	01335916466 - MABELLY THERESA CANUTO FERRO	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 4.000,00	15/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2097 - INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000016005 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PRESTADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 2.771 DE 25 DE ABRIL DE 2022, QUE CRIA O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DENOMINADO SAÚDE PARA TODOS E DECRETO Nº 3.003 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025, TRATANDO DOS VALORES A SEREM REPASSADOS (1º REPASSE/2026).UNIDADE ESPECIALIZADA: CEO Valor Empenho R$ 4.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 50,00 Valor Liquidado R$ 3.950,00 Valor Pago R$ 3.950,00
	2026010000723	04332537467 - JOSIVANEO PAULINO LEITE	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 4.000,00	15/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001108 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 072/2026. Valor Empenho R$ 4.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.000,00 Valor Pago R$ 4.000,00
	2026010000722	06083815436 - THAMYRES GOMES DOS SANTOS	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 4.000,00	15/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER Função 14 - DIREITO DA CIDADANIA Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001211 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS RELATIVAS AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, INSTITUÍDOS PELA LEI Nº 3.776/2025, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADVINDAS DA VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E FAMILIAR, BEM COMO DE SITUAÇÕES EMERGENCIAIS OU DE CALAMIDADE PÚBLICA, QUE AFETEM MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E SEUS DEPENDENTES - OFÍCIO SMPM/SMFAZ Nº 11/2026. Valor Empenho R$ 4.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.000,00 Valor Pago R$ 4.000,00
	2026010000721	06083815436 - THAMYRES GOMES DOS SANTOS	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 2.000,00	15/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER Função 14 - DIREITO DA CIDADANIA Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001224 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES IMEDIATAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A MULHER - OFÍCIO SMPM/SMFAZ Nº 12/2026. Valor Empenho R$ 2.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.000,00 Valor Pago R$ 2.000,00
	2026010000720	06991581000157 - AMJ COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 41.766,80	14/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001153 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GARRAFÃO, DESTINADO AS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADEMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 0064/2026.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2024. Valor Empenho R$ 41.766,80 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 41.766,80 Valor Pago R$ 30.685,00
	2026010000719	06991581000157 - AMJ COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA	33903007000000000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 2.220,56	14/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000001410 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA AO LONGO DO ANO, ENTRE ELES O FESTIVAL DO CUSCUZ, MACAXEIRA E CACHAÇA - OFÍCIO SMDETUR-SG/SMFAZ Nº 038/2026.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024 E ARP Nº 110/2024. Valor Empenho R$ 2.220,56 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 910,92 Valor Pago R$ 910,92
	2026010000718	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 55.000,00	14/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Função 13 - CULTURA Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000947 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 - OFÍCIO Nº SMCLJ/SMFAZ Nº 48/2026. Valor Empenho R$ 55.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 22.356,77 Valor Pago R$ 22.356,77
	2026010000717	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	33903944000000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 4.500,00	14/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL Função 06 - SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001303 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 - OFÍCIO Nº 013/2026 - SEMDS/SMFAZ. Valor Empenho R$ 4.500,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000716	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 18.000,00	14/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL Função 06 - SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000001303 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 - OFÍCIO Nº 013/2026 - SEMDS/SMFAZ. Valor Empenho R$ 18.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 4.535,38 Valor Pago R$ 4.535,38
	2026010000715	19761605000123 - BARBOSA E MONTENEGRO ENGENHARIA LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 97.491,73	14/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 1039 - INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL - OBRAS E AMPLIAÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000025655 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO (INCC) AO CONTRATO Nº 5472/2023, CUJO OBJETO SE TRATA DA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DO POVOADO BAIXA DA ONÇA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. Valor Empenho R$ 97.491,73 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 96.183,96 Valor Pago R$ 96.183,96
	2026010000714	27689472000150 - CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA	33903099000000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 10.350,00	14/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000026999 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU ANO-CALENDÁRIO 2026 - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 120/2026.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/2025. Valor Empenho R$ 10.350,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 8.166,84 Valor Pago R$ 8.166,84
	2026010000713	00346580000173 - DATA PRINT INFORMATICA DADOS VARIAVEIS & LOGISTICA LTDA	33903099000000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 45.325,00	14/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000026999 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU ANO - CALENDÁRIO 2026 - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 120/2026.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/2025. Valor Empenho R$ 45.325,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 34.795,88 Valor Pago R$ 34.795,88
	2026010000712	12367915000119 - CONSELHO ESCOLAR C. EDUCAÇÃO INF CAMARA	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 40.000,00	14/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000001219 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. OF. Nº 0081/2026 - ME Valor Empenho R$ 40.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 40.000,00 Valor Pago R$ 40.000,00
	2026010000711	14538241000101 - CONS EDUC DO CENTRO DE ED INF BOA VISTA	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 30.000,00	14/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000001219 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. OF. Nº 0081/2026 - ME Valor Empenho R$ 30.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 30.000,00 Valor Pago R$ 30.000,00
	2026010000710	33692673000109 - CONSELHO EDUCACIONAL PROFESSORA BERENICE MIRANDA NETO	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 40.000,00	14/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000001219 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. OF. Nº 0081/2026 - ME Valor Empenho R$ 40.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 40.000,00 Valor Pago R$ 40.000,00
	2026010000709	11239756000104 - CONSELHO EDUCAC. CENT. EDUC. MARIA BERGM	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 10.000,00	14/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000001219 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. OF. Nº 0081/2026 - ME Valor Empenho R$ 10.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 10.000,00 Valor Pago R$ 10.000,00
	2026010000708	11220388000152 - CONSELHO EDUCACIONAL DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PONTES DE MIRANDA	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 10.000,00	14/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000001219 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. OF. Nº 0081/2026 - ME Valor Empenho R$ 10.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 10.000,00 Valor Pago R$ 10.000,00
	2026010000707	15779996000152 - CONSELHO EDUCACIONAL PROF. LUIZA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 30.000,00	14/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa 1018 - EDUCAR Projeto/Atividade 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE Número Processo 000000000001219 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. OF. Nº 0081/2026 - ME Valor Empenho R$ 30.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 30.000,00 Valor Pago R$ 30.000,00