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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2026 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2026010000621 |
| Número do Processo | 000000000001420 |
| Data | 13/01/2026 |
| Tipo de Empenho | ESTIMADO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Unidade Orçamentária | 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Função | 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Sub Função | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL |
| Projeto/Atividade | 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
| Despesa | 33903943000000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Credor | 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Recurso | 150110000 - Outros Recursos não vinculados |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OFÍCIO Nº 034/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ. |
| Valor Empenho | R$ 580.000,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 44.694,40 |
| Valor Empenho Pago | R$ 44.694,40 |
