Despesas - Empenhos

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Exercício: 2026

Despesas

Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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	2026010000602	41160680000198 - FP CONSTRUTORA LTDA	44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 5.000.000,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 1025 - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO Recurso 170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Número Processo 000000000000014 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO EM DIVERSOS BAIRROS. OF. 0020/2026. PADRE ANTÔNIO LIMA NETO. Valor Empenho R$ 5.000.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000600	12450888000143 - ARADISA - ARAPIRACA DIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	44905248000000000 - VEÍCULOS DIVERSOS	R$ 10.000,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE Função 27 - DESPORTO E LAZER Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO Programa 1016 - ARAPIRACA MAIS ATIVA Projeto/Atividade 2081 - ATIVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA ESPORTE E LAZER Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000030657 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, EQUIPES TÉCNICAS E MATERIAIS EM COMPETIÇÕES, TREINAMENTOS E EVENTOS ESPORTIVOS - OFÍCIO CGL.DP/SMFAZ Nº 125/2026.EMPENHO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM À DECISÃO JUDICIAL - AUTOS Nº 0732141-07.2017.8.02.001, 12ª VARA CÍVEL DA CAPITAL. Valor Empenho R$ 10.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 10.000,00 Valor Pago R$ 10.000,00
	2026010000599	12450888000143 - ARADISA - ARAPIRACA DIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	44905248000000000 - VEÍCULOS DIVERSOS	R$ 1.750.000,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE Função 27 - DESPORTO E LAZER Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO Programa 1016 - ARAPIRACA MAIS ATIVA Projeto/Atividade 2081 - ATIVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA ESPORTE E LAZER Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000030657 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, EQUIPES TÉCNICAS E MATERIAIS EM COMPETIÇÕES, TREINAMENTOS E EVENTOS ESPORTIVOS - OFÍCIO CGL.DP/SMFAZ Nº 125/2026.EMPENHO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM À DECISÃO JUDICIAL - AUTOS Nº 0732141-07.2017.8.02.001, 12ª VARA CÍVEL DA CAPITAL. Valor Empenho R$ 1.750.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.750.000,00 Valor Pago R$ 1.750.000,00
	2026010000598	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	31911303010000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	R$ 18.000,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2014 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - ÓRGÃO VINCULADO SMTT Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000204 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS 28,40% DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADO E COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2026. Valor Empenho R$ 18.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 18.000,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000598	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	31911303010000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	R$ 18.000,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2014 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - ÓRGÃO VINCULADO SMTT Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000204 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico DUPLICIDADE Valor Empenho R$ 18.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 18.000,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000597	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	31911320000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	R$ 14.000,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2014 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - ÓRGÃO VINCULADO SMTT Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000204 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS 21,40% DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADO E COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2026. Valor Empenho R$ 14.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 14.000,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000597	10573381000151 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - FPS	31911320000000000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	R$ 14.000,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2014 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - ÓRGÃO VINCULADO SMTT Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000204 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico DUPLICIDADE Valor Empenho R$ 14.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 14.000,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000596	11111111111 - FOLHA DE PESSOAL	31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	R$ 70.800,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2011 - GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000201 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO POR ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO GERAL CEDIDO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2026. Valor Empenho R$ 70.800,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 47.200,00 Valor Pago R$ 47.200,00
	2026010000594	02023230000100 - PIRES E GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	31909106000000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	R$ 3.547,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS Projeto/Atividade 0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000710 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 0702394-25.202.8.02.0058/02, ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS - OFÍCIO Nº 03/2026 - PGM/SAT. Valor Empenho R$ 3.547,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 3.547,00 Valor Pago R$ 3.547,00
	2026010000593	09786230450 - JERFFERSON BATISTA DA ROCHA	31909106000000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	R$ 926,24	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS Projeto/Atividade 0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000711 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 0709150-50.2023.8.02.0058/01, ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS - OFÍCIO Nº 04/2026 - PGM/SAT. Valor Empenho R$ 926,24 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 926,24 Valor Pago R$ 926,24
	2026010000592	05628531464 - IGOR JOSE DE CASTRO SILVA	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 2.000,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0022 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000795 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DA COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO - OFÍCIO Nº 11/2026 - CGC/SMFAZ. Valor Empenho R$ 2.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 2.000,00 Valor Pago R$ 2.000,00
	2026010000591	32755350482 - ELIELTON AMARAL DE OLIVEIRA	33903996000000000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.000,00	13/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Função 20 - AGRICULTURA Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000000778 Tipo ORDINÁRIO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - OFÍCIO SMDR/SMGP Nº 013/2026. Valor Empenho R$ 1.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 1.000,00 Valor Pago R$ 1.000,00
	2026010000590	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903980000000000 - HOSPEDAGENS	R$ 3.000,00	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 1020 - PROMOVER, AMPLIAR E INTEGRAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Recurso 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE Número Processo 000000000026158 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) CUJO O OBJETO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VULCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS, CLASE ECONÔNICA (VOO DOMÉSTICO) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2024OFICIO Nº 004/2026-CG Valor Empenho R$ 3.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000589	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS	R$ 21.000,00	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 1020 - PROMOVER, AMPLIAR E INTEGRAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Recurso 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE Número Processo 000000000026158 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) CUJO O OBJETO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VULCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS, CLASE ECONÔNICA (VOO DOMÉSTICO) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2024OFICIO Nº 004/2026-CG Valor Empenho R$ 21.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000588	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903980000000000 - HOSPEDAGENS	R$ 5.000,00	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE Recurso 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP Número Processo 000000000026158 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) CUJO O OBJETO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VULCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS, CLASE ECONÔNICA (VOO DOMÉSTICO) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2024OFICIO Nº 004/2026-CG Valor Empenho R$ 5.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000587	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903980000000000 - HOSPEDAGENS	R$ 10.000,00	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2108 - FORTALECER OS PROCESSOS DE TRABALHO NO SUS E PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA SAÚDE Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000026158 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) CUJO O OBJETO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VULCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS, CLASE ECONÔNICA (VOO DOMÉSTICO) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2024OFICIO Nº 004/2026-CG Valor Empenho R$ 10.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 10.000,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000586	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS	R$ 15.000,00	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2096 - AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE Recurso 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP Número Processo 000000000026158 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) CUJO O OBJETO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VULCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS, CLASE ECONÔNICA (VOO DOMÉSTICO) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2024OFICIO Nº 004/2026-CG Valor Empenho R$ 15.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000585	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS	R$ 20.000,00	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2108 - FORTALECER OS PROCESSOS DE TRABALHO NO SUS E PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA SAÚDE Recurso 150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS Número Processo 000000000026158 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) CUJO O OBJETO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VULCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS, CLASE ECONÔNICA (VOO DOMÉSTICO) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2024OFICIO Nº 004/2026-CG Valor Empenho R$ 20.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000584	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903980000000000 - HOSPEDAGENS	R$ 2.000,00	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2111 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E O CONTROLE SOCIAL NO SUS. Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000026158 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) CUJO O OBJETO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VULCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS, CLASE ECONÔNICA (VOO DOMÉSTICO) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2024OFICIO Nº 004/2026-CG Valor Empenho R$ 2.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00
	2026010000583	05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS	R$ 4.000,00	12/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS Projeto/Atividade 2111 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E O CONTROLE SOCIAL NO SUS. Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000026158 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) CUJO O OBJETO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VULCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS, CLASE ECONÔNICA (VOO DOMÉSTICO) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2024OFICIO Nº 004/2026-CG Valor Empenho R$ 4.000,00 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 0,00 Valor Pago R$ 0,00