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Nº Empenho Credor Despesa Valor Data Detalhes
2025060003824 64841391487 - LUIZ CLAUDIO DE LIMA SILVA 33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R$ 36.666,70 11/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2129 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ? CRECHES E PRÉ-ESCOLA 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000477 GLOBAL 0 2025 REFERENTE A ATENDER A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CRISPINIANO FERREIRA DE BRITO DO PERÍODO DE 11 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. OF. Nº 532/2025 - CGL.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 36.666,70 R$ 3.500,16 R$ 0,00 R$ 0,00
2025060003823 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO R$ 13.988,00 11/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2088 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000566 ESTIMADO 0 2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 10/2025 SMF.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 13.988,00 R$ 0,00 R$ 13.988,00 R$ 13.988,00
2025030002315 31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 6.600,00 11/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000007533 GLOBAL 0 2025 ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE OS SALDOS REMANESCENTES DOS CONTRATOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 641/2025.PROCESSO Nº 18635/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 29.700,00 R$ 6.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025030001849 24469694000179 - ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 54.726,67 11/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000004592 GLOBAL 0 2025 ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE OS SALDOS REMANESCENTES DOS CONTRATOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 641/2025.PROCESSO Nº 18635/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 238.320,00 R$ 54.726,67 R$ 27.813,33 R$ 16.760,00
2025010000597 31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 8.542,86 11/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001186 GLOBAL 0 2025 ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SACRETARIA. OFICIO SMGP/SMFAZ Nº 641/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 538.200,00 R$ 8.542,86 R$ 422.017,14 R$ 422.017,14
2025010000595 31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 57.609,00 11/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2126 - INOVA + ESCOLA? MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001186 GLOBAL 0 2025 DESPESA NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO CONFORME PROCESSO 18635/2025. OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 641/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 217.980,00 R$ 57.609,00 R$ 116.775,00 R$ 116.775,00
2025010000594 31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 18.914,29 11/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001186 GLOBAL 0 2025 DESPESA NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO CONFORME PROCESSO 18635/2025. OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 641/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 191.250,00 R$ 18.914,29 R$ 137.075,71 R$ 137.075,71
2025010000586 31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 54.495,00 11/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000001186 GLOBAL 0 2025 ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE OS SALDOS REMANESCENTES DOS CONTRATOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 641/2025.PROCESSO Nº 18635/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 111.945,00 R$ 54.495,00 R$ 45.960,00 R$ 45.960,00
2025010000475 10659981000137 - COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 159.571,43 11/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO 2128 - INOVA + GESTÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000727 GLOBAL 0 2025 DESPESA NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO CONFORME PROCESSO 18635/2025. OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 641/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 592.500,00 R$ 159.571,43 R$ 324.761,92 R$ 324.761,92
2025010000458 31447763000109 - COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 20.830,33 11/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 20 - AGRICULTURA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENT0 RURAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000641 GLOBAL 0 2025 ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE OS SALDOS REMANESCENTES DOS CONTRATOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 641/2025.PROCESSO Nº 18635/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 41.860,00 R$ 20.830,33 R$ 6.279,00 R$ 6.279,00
2025010000448 10659981000137 - COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 18.857,14 11/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 04 - ADMINISTRAÇÃO 452 - SERVIÇOS URBANOS 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000727 GLOBAL 0 2025 ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE OS SALDOS REMANESCENTES DOS CONTRATOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 641/2025.PROCESSO Nº 18635/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 438.600,00 R$ 18.857,14 R$ 332.022,86 R$ 332.022,86
2025010000447 10659981000137 - COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS R$ 42.500,00 11/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000727 GLOBAL 0 2025 ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE OS SALDOS REMANESCENTES DOS CONTRATOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 641/2025.PROCESSO Nº 18635/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 42.500,00 R$ 42.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2025010000384 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO R$ 100.000,00 11/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2062 - RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000566 ESTIMADO 0 2025 VALOR NAO SERÁ UTILIZADO NO PERÍODO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 700.000,00 R$ 100.000,00 R$ 494.916,20 R$ 494.916,20
2025010000383 11111111111 - FOLHA DE PESSOAL 31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO R$ 26.000,00 11/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA 2081 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000000566 ESTIMADO 0 2025 VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NO PERIODO.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 72.000,00 R$ 26.000,00 R$ 41.896,80 R$ 19.189,83
2025010000268 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 1.415,62 11/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000015144 ESTIMADO 0 2025 ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE OS SALDOS REMANESCENTES DOS CONTRATOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 641/2025.PROCESSO Nº 18635/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 10.904,70 R$ 1.415,62 R$ 6.504,26 R$ 4.162,10
2025010000265 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 130,91 11/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6045 - APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000015144 GLOBAL 0 2025 ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SACRETARIA. OFICIO SMGP/SMFAZ Nº 641/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 26.760,00 R$ 14.575,38 R$ 4.992,92 R$ 4.992,92
2025010000264 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 959,35 11/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2040 - + SAÚDE - ARAPIRACA PARA TODOS 6068 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS 160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000015144 GLOBAL 0 2025 ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SACRETARIA. OFICIO SMGP/SMFAZ Nº 641/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 53.520,00 R$ 31.788,31 R$ 8.372,34 R$ 8.372,34
2025010000243 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 2.449,85 11/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ 6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000015144 ESTIMADO 0 2025 ANULADO CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 641/2025
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 180.558,91 R$ 47.412,62 R$ 77.877,94 R$ 77.877,94
2025010000242 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 3.789,07 11/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 04 - ADMINISTRAÇÃO 452 - SERVIÇOS URBANOS 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000015144 ESTIMADO 0 2025 ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE OS SALDOS REMANESCENTES DOS CONTRATOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 641/2025.PROCESSO Nº 18635/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 80.280,00 R$ 28.125,93 R$ 31.454,50 R$ 19.210,18
2025010000239 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 1.497,43 11/06/2025 Detalhes
Unidade Orçamentária Função Subfunção Programa Projeto/Atividade Recurso
0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo Tipo Exercício Restos Exercício Histórico
000000000015144 ESTIMADO 0 2025 ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE OS SALDOS REMANESCENTES DOS CONTRATOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, CONFORME OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 641/2025.PROCESSO Nº 18635/2025.
Valor Empenho Valor Empenho Anulado Valor Liquidado Valor Pago
R$ 26.760,00 R$ 13.915,59 R$ 8.033,78 R$ 4.879,75

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