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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025030001849 |
| Número do Processo | 000000000004592 |
| Data | 10/03/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA |
| Unidade Orçamentária | 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA |
| Função | 04 - ADMINISTRAÇÃO |
| Sub Função | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER |
| Projeto/Atividade | 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA |
| Despesa | 33903914000000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
| Credor | 24469694000179 - ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA |
| Recurso | 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Histórico | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 3153/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 302/2025. |
| Valor Empenho | R$ 238.320,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 54.726,67 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 27.813,33 |
| Valor Empenho Pago | R$ 16.760,00 |
