6072 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000019596
ORDINÁRIO
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE À PORTARIA Nº 7.000 DE 27 DE MAIO DE 2025, REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO, PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMO COMPLEMENTO AO MÊS DE MAIO DE 2025.OFICIO Nº3973/2025
6034 - ACESSO E QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000019593
ORDINÁRIO
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE À PORTARIA Nº 7.000 DE 27 DE MAIO DE 2025, REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO, PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMO COMPLEMENTO AO MÊS DE MAIO DE 2025.OFICIO Nº3972/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 22.272,46
R$ 0,00
R$ 22.272,46
R$ 22.272,46
2025060003853
48976924000154 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFICA
6033 - GARANTIA DA ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO
160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000019590
ORDINÁRIO
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE À PORTARIA Nº 7.000 DE 27 DE MAIO DE 2025, REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO, PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMO COMPLEMENTO AO MÊS DE MAIO DE 2025.OFICIO Nº3971/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 41.906,07
R$ 0,00
R$ 41.906,07
R$ 41.906,07
2025060003852
24176992000170 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS E MENTAIS DE ARAPIRACA
6072 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
160510004 - ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000019587
ORDINÁRIO
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE À PORTARIA Nº 7.000 DE 27 DE MAIO DE 2025, REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO, PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMO COMPLEMENTO AO MÊS DE MAIO DE 2025.OFICIO Nº
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.453,64
R$ 0,00
R$ 1.453,64
R$ 1.453,64
2025060003851
10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2149 - INOVA + ESCOLA ? REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000015031
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO CONTRATO Nº 13746/2021 QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SOB DEMANDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EQUIPAMENTOS MATERIAIS E MÃO DE OBRAS NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 2.500.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025060003850
10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1117 - INOVA + ESCOLA? CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000014973
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO CONTRATO Nº 13741/2021 QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SOB DEMANDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EQUIPAMENTOS MATERIAIS E MÃO DE OBRAS NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA NA FORMA ESTABELIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS DE ÍNDECES - SINAPI NAS CRECHES, ARAPIRAQUINHAS, QUADRAS, GINÁSIOS, CENTROS DE APOIO E DEMAIS PRÉDIOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OF. Nº 1338/2025 - SME.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.427.222,54
R$ 0,00
R$ 149.405,36
R$ 149.405,36
2025060003849
10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2149 - INOVA + ESCOLA ? REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000014973
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO CONTRATO Nº 13741/2021 QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SOB DEMANDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EQUIPAMENTOS MATERIAIS E MÃO DE OBRAS NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA NA FORMA ESTABELIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS DE ÍNDECES - SINAPI NAS CRECHES, ARAPIRAQUINHAS, QUADRAS, GINÁSIOS, CENTROS DE APOIO E DEMAIS PRÉDIOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. AREA DE 40.000 M².
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 150.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025040002479
29987662000189 - SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE
13 - CULTURA
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
2020 - VIVA NOSSA CULTURA
2084 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS
250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000016611
ORDINÁRIO
0
2025
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA FELIPE AMORIM NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2025, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025, NO LAGO DA PERUCABA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 719/2025.
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE
13 - CULTURA
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
2020 - VIVA NOSSA CULTURA
2084 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000018057
ORDINÁRIO
0
2025
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA HEYTOR O BOYZINHO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2025, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NO LAGO DA PERUCABA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 717/2025.
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE
13 - CULTURA
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
2020 - VIVA NOSSA CULTURA
2084 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000018057
ORDINÁRIO
0
2025
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA HEYTOR O BOYZINHO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2025, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NO LAGO DA PERUCABA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 717/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 70.000,00
R$ 0,00
R$ 70.000,00
R$ 70.000,00
2025060003831
28791264000120 - ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE
13 - CULTURA
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
2020 - VIVA NOSSA CULTURA
2084 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS
250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000016616
GLOBAL
0
2025
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA XAND AVIÃO NO SÃO JOÃO DE ARAPIRACA 2025, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2025, NO LAGO DA PERUCABA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 718/2025.
6074 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000019203
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OFICIO 3944/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 3.481,64
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025060003828
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
6034 - ACESSO E QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000019203
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OFICIO 3944/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 317,68
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025060003827
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000019203
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024, COM OBJETO A CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETAS/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA - DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA OFICIO Nº3944/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 7.808,88
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025060003826
19761605000123 - BARBOSA E MONTENEGRO ENGENHARIA LTDA-EPP
1116 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E QUADRAS
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000014279
GLOBAL
0
2025
4º TERMO ADITIVO DE VALOR CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA HUGO JOSÉ CAMELO LIMA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, CONTRATO Nº 3391/2023.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.283.624,26
R$ 1.283.624,26
R$ 0,00
R$ 0,00
2025060003825
19761605000123 - BARBOSA E MONTENEGRO ENGENHARIA LTDA-EPP
1116 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E QUADRAS
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000015044
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 5472/2023 CUJO OBJETO SE TRATA DA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NO POVOADO BAIXA DA ONÇA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. OF. Nº 1210/2025 - SME
