2135 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
155210002 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000019433
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRÍCULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.429/2025 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.704/2021, MÊS DE JUNHO E JULHO.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 19.138,20
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025060003903
01928867000174 - CONSELHO ESCOLAR ANARITA DE CASSIA
33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
2135 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
155210002 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000019433
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRÍCULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.429/2025 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.704/2021, MÊS DE JUNHO E JULHO.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 22.576,20
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025060003902
01928890000169 - CONSELHO ESCOLAR 31 DE MARÇO
33903096000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
2135 - INOVA + MERENDA ? AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
155210002 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000019433
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRÍCULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.429/2025 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.704/2021, MÊS DE JUNHO E JULHO.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 30.247,50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025060003901
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
1116 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E QUADRAS
154230003 - Transferências do FUNDEB ? Complementação da União ? VAAT ? 30%
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000014279
GLOBAL
0
2025
REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 3391/2023 - CUJO OBJETO SE TRATA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA HUGO JOSÉ CAMELO LIMA PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE APOIO AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL OF. Nº 1404/2025 - SME.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 443.695,94
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025060003894
19761605000123 - BARBOSA E MONTENEGRO ENGENHARIA LTDA-EPP
1116 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E QUADRAS
150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000014279
GLOBAL
0
2025
4º TERMO ADITIVO DE VALOR CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA HUGO JOSÉ CAMELO LIMA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, CONTRATO Nº 3391/2023.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 839.928,32
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025060003893
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000018995
ESTIMADO
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO Nº 1118/2025/SEMINFRA/SMFAZ.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA PERIODO: MAIO DE 2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.464,93
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025060003892
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000019655
ESTIMADO
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 15144/2024 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - ARP Nº 019/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 - OFÍCIO SMDETUR-SG/SMFAZ Nº 266/2025.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA PERÍODO: MAIO DE 2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 263,68
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025060003891
18628083000204 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA.
33903917000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
6074 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000013492
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO GENEXPERT DX SYSTEM V4.8.OFICIO CGL/SMFAZ Nº 740/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 32.834,01
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025060003891
18628083000204 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA.
33903917000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
6074 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000013492
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO GENEXPERT DX SYSTEM V4.8.OFICIO CGL/SMFAZ Nº 740/2025
170010021 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000641
ORDINÁRIO
0
2025
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DECORRENTE DO CONVÊNIO 873606, CUJO OBJETO DO INSTRUMENTO DE PAV. E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO POV. CANAFISTULA/CANGANDU.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 2.396,99
R$ 0,00
R$ 2.396,99
R$ 2.396,99
2025060003889
08297190000162 - ASSOC. DOS ARTESAOS DA REGIÃO DO AGRESTE
2162 - FORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL - ALDIR BLANC
271910000 - EA - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2023
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000018256
ORDINÁRIO
0
2025
VALOR REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO CULTURAL - TCC, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO SELECIONADO PELO EDITAL SMCLJ Nº 06/2025, CUJO OBJETO É PREMIAR PROJETOS SELECIONADOS, QUE VISA A PROMOÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS E AOS SERVIÇOS CULTURAIS NOS TERRITÓRIOS E COMUNIDADES, ONDE ATUAM, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA - PNCV - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 523/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 34.900,00
R$ 0,00
R$ 34.900,00
R$ 34.900,00
2025060003889
08297190000162 - ASSOC. DOS ARTESAOS DA REGIÃO DO AGRESTE
2162 - FORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL - ALDIR BLANC
271910000 - EA - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2023
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000018256
ORDINÁRIO
0
2025
VALOR REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO CULTURAL - TCC, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO SELECIONADO PELO EDITAL SMCLJ Nº 06/2025, CUJO OBJETO É PREMIAR PROJETOS SELECIONADOS, QUE VISA A PROMOÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS E AOS SERVIÇOS CULTURAIS NOS TERRITÓRIOS E COMUNIDADES, ONDE ATUAM, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA - PNCV - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 523/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 34.900,00
R$ 0,00
R$ 34.900,00
R$ 34.900,00
2025060003888
07127369000109 - ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS DE MASSARANDUBA
2162 - FORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL - ALDIR BLANC
271910000 - EA - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2023
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000018163
ORDINÁRIO
0
2025
VALOR REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO CULTURAL - TCC, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO SELECIONADO PELO EDITAL SMCLJ Nº 06/2025, CUJO OBJETO É PREMIAR PROJETOS SELECIONADOS, QUE VISA A PROMOÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS E AOS SERVIÇOS CULTURAIS NOS TERRITÓRIOS E COMUNIDADES, ONDE ATUAM, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA - PNCV - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 524/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 34.900,00
R$ 0,00
R$ 34.900,00
R$ 34.900,00
2025060003887
09329889000120 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO CAVACO
2162 - FORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL - ALDIR BLANC
271910000 - EA - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2023
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000018087
ORDINÁRIO
0
2025
VALOR REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO CULTURAL - TCC, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO SELECIONADO PELO EDITAL SMCLJ Nº 06/2025, CUJO OBJETO É PREMIAR PROJETOS SELECIONADOS, QUE VISA A PROMOÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS E AOS SERVIÇOS CULTURAIS NOS TERRITÓRIOS E COMUNIDADES, ONDE ATUAM, NOS TERMOS DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA - PNCV - OFÍCIO SMCLJ/SMFAZ Nº 520/2025.
