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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025010000243 |
| Número do Processo | 000000000015144 |
| Data | 03/01/2025 |
| Tipo de Empenho | ESTIMADO |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Unidade Orçamentária | 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Sub Função | 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS |
| Programa | 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ |
| Projeto/Atividade | 6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
| Despesa | 33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Credor | 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
| Recurso | 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO PROCESSO Nº 15144/2024, QUE VISA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO nº 15144/2024, DECORRENTE DA ARP Nº 019/2024.COMBUSTÍVEL TIPO - GASOLINA, JANEIRO A MAIO DE 2025. |
| Valor Empenho | R$ 180.558,91 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 47.412,62 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 77.877,94 |
| Valor Empenho Pago | R$ 77.877,94 |
