0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TURISMO
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000038423
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA DECORRENTE DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS - CULTURAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 11A/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 75.925,00
R$ 0,00
R$ 74.300,00
R$ 74.300,00
2025010000306
11779005000180 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000014483
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRODE PREÇOS Nº 018/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 39/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA - OFÍCIO CPL/SMFAZ Nº 003/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 50.000,00
R$ 0,00
R$ 26.612,36
R$ 14.827,76
2025010000305
02932386000103 - ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA
33903912000000000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
160010004 - RESURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AP
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000038423
GLOBAL
0
2025
REFERENTE À ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, CUJO OBJETO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSO FISICA E JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0171/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 49.925,00
R$ 0,00
R$ 7.855,00
R$ 7.855,00
2025010000304
02932386000103 - ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA
33903912000000000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
6074 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
260010004 - EA - BVS - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000038423
GLOBAL
0
2025
REFERENTE À ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, CUJO OBJETO E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSO FISICA E JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS. OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0171/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 146.825,00
R$ 0,00
R$ 55.395,00
R$ 55.395,00
2025010000303
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
2126 - INOVA + ESCOLA? MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30%
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000028497
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA COM RFID OU NFC COM FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL - (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), EM REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 730.000,00
R$ 0,00
R$ 329.088,70
R$ 400.285,12
2025010000302
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
6036 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
260010004 - EA - AP - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000028497
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA COM RFID OU NFC COM FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL - (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), EM REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.OFICIO SMGP/SMFAZ Nº007A
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 170.000,00
R$ 0,00
R$ 136.375,58
R$ 105.322,39
2025010000301
33645482000196 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM
2122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000019852
GLOBAL
0
2025
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Á ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE CARGOS DE VAGAS DE PROVIMENTO EFETIVO, SOB O REGIME ESTATUTÁRIO, DO QUADRO DE PESSOAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 004/2025 - SEMDS/SMFAZ.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 385.937,50
R$ 0,00
R$ 90.289,06
R$ 270.867,19
2025010000300
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
6072 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000028497
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA COM RFID OU NFC COM FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL - (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), EM REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.OFICIO SMGP/SMFAZ Nº007A
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.800,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025010000299
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
6070 - FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS
150010010 - RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000028497
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA COM RFID OU NFC COM FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL - (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), EM REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.OFICIO SMGP/SMFAZ Nº007A
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 15.000,00
R$ 0,00
R$ 1.692,90
R$ 1.692,90
2025010000298
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
6074 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000028497
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA COM RFID OU NFC COM FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL - (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), EM REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.OFICIO SMGP/SMFAZ Nº007A
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 7.000,00
R$ 0,00
R$ 6.867,63
R$ 6.867,63
2025010000297
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
6045 - APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
160010004 - RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000028497
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA COM RFID OU NFC COM FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL - (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), EM REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.OFICIO SMGP/SMFAZ Nº007A
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 6.500,00
R$ 0,00
R$ 4.124,34
R$ 4.124,34
2025010000296
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
6076 - QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ACESSO À REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (RUE)
160010004 - RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000028497
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA COM RFID OU NFC COM FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL - (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), EM REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.OFICIO SMGP/SMFAZ Nº007A
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 15.000,00
R$ 0,00
R$ 2.033,46
R$ 2.033,46
2025010000295
02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
33903999990000000 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000026873
GLOBAL
0
2025
VALOR REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DOS CONTRATOS DE CONVÊNIO CUJO OBJETO É A COOPERAÇÃO TÉCNICA RECÍPROCA EM ÁREAS DE INTERESSE E COMPETÊNCIA DE SEUS PARTÍCIPES, NOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2025 - OFÍCIO Nº 008-B/2025 - SMGP/SMFAZ.CONVÊNIO Nº 22/2020 - PROESP.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 7.700,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025010000294
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
20 - AGRICULTURA
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
1046 - AMPLIAR E MANTER A FROTA MECANIZADA MUNICIPAL
250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000028497
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, PARA O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PEÇAS EM GERAL E PNEUS COM UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS DENOMINADOS TAG'S (ETIQUETA) COM TECNOLOGIA RFID OU NFC EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DE ALAGOAS, ATRAVÉS DA EQUIPE ESPECIALIZADA OBJETIVANDO SUBSIDIAR O USO DE SISTEMA DE GESTÃO E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS SECRETARIAS QUANTO AOS INDICADORES DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 007A/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 600.000,00
R$ 0,00
R$ 149.858,98
R$ 365.424,40
2025010000292
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000028497
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, PARA O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PEÇAS EM GERAL E PNEUS COM UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS DENOMINADOS TAG'S (ETIQUETA) COM TECNOLOGIA RFID OU NFC EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DE ALAGOAS, ATRAVÉS DA EQUIPE ESPECIALIZADA OBJETIVANDO SUBSIDIAR O USO DE SISTEMA DE GESTÃO E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS SECRETARIAS QUANTO AOS INDICADORES DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 007A/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.650.000,00
R$ 0,00
R$ 617.562,35
R$ 880.378,25
2025010000291
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
6063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000028497
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, PARA O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PEÇAS EM GERAL E PNEUS COM UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS DENOMINADOS TAG'S (ETIQUETA) COM TECNOLOGIA RFID OU NFC EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DE ALAGOAS, ATRAVÉS DA EQUIPE ESPECIALIZADA OBJETIVANDO SUBSIDIAR O USO DE SISTEMA DE GESTÃO E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DAS SECRETARIAS QUANTO AOS INDICADORES DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 007A/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 232.000,00
R$ 0,00
R$ 21.622,59
R$ 49.605,93
2025010000290
33645482000196 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
250010000 - EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000016065
GLOBAL
0
2025
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS À ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE CARGOS DE VAGAS DE PROVIMENTO EFETIVO, SOB O REGIME ESTATUTÁRIO, DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 1-A/2025/SMPO/SMFAZ.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.826.840,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025010000289
10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2149 - INOVA + ESCOLA ? REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
254030003 - EA - FUNDEB 30%
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000090
GLOBAL
0
2025
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS MATERIAIS E MÃO E OBRA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OBS: EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO (4º TERMO ADITIVO).
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.065.203,38
R$ 0,00
R$ 1.065.203,38
R$ 1.007.507,64
2025010000288
10229526000100 - LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
33903916000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2149 - INOVA + ESCOLA ? REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
254330000 - EA - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ? VAAR
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000090
GLOBAL
0
2025
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS MATERIAIS E MÃO E OBRA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OBS: EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO (4º TERMO ADITIVO).
