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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025010000303 |
| Número do Processo | 000000000028497 |
| Data | 03/01/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade Orçamentária | 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Função | 12 - EDUCAÇÃO |
| Sub Função | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa | 2010 - INOVA + EDUCAÇÃO |
| Projeto/Atividade | 2126 - INOVA + ESCOLA? MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa | 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| Credor | 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
| Recurso | 154030003 - Transferências do FUNDEB ? Impostos e Transferências de Impostos- 30% |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA COM RFID OU NFC COM FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E PNEUS EM GERAL - (VEÍCULOS LEVES, PESADOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS), EM REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
| Valor Empenho | R$ 730.000,00 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 12.614,17 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 646.189,41 |
| Valor Empenho Pago | R$ 717.385,83 |
