2025010000369
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
R$ 3.000.000,00
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04 - ADMINISTRAÇÃO
062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
2018 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000566
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 10/2025 SMF.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 3.000.000,00
R$ 414.317,30
R$ 2.160.807,07
R$ 2.160.807,07
2025010000368
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
R$ 522.315,78
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04 - ADMINISTRAÇÃO
422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
2020 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000566
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 10/2025 SMF.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 522.315,78
R$ 0,00
R$ 435.227,15
R$ 435.227,15
2025010000367
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
R$ 190.027,20
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0020 - GABINETE DO PREFEITO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
2002 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000566
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 10/2025 SMF.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 190.027,20
R$ 3.705,87
R$ 150.374,53
R$ 150.374,53
2025010000366
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31901101010000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
R$ 4.126.290,90
10/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0020 - GABINETE DO PREFEITO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
2002 - RECURSOS HUMANOS ? ENCARGOS COM PESSOAL
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000566
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025. OF. 10/2025 SMF.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 4.126.290,90
R$ 2.895,00
R$ 3.740.721,82
R$ 3.734.869,88
2025010000365
00338885000133 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
44905191000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO
R$ 1.169,64
09/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 - URBANISMO
452 - SERVIÇOS URBANOS
1030 - CIDADE SEGURA E ACESSÍVEL
1030 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM MANUTENÇÃO
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000036097
ORDINÁRIO
0
2025
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CONFORME OFICIO N. 127/2025 -REF SERRV DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE CANAFISTULA E POVOADO CANGANDU DO CONTRATO N. 15863/2023.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 1.169,64
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2025010000364
91128358115 - FERNANDO ANTONIO RAMALHO DE FARIAS
33904100010000000 - CONTRIBUIÇÕES AS FORCAS AUXILIARES
R$ 50.400,00
09/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0029 - COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
05 - DEFESA NACIONAL
153 - DEFESA TERRESTRE
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2007 - MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000039708
GLOBAL
0
2025
VALOR REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO MENSAL PARA ARCAR COM O CUSTEIO DAS DESPESAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 39708/2024 E OFÍCIO Nº 004/2025 - CGAI.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 50.400,00
R$ 0,00
R$ 12.600,00
R$ 12.600,00
2025010000363
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
R$ 112.000,00
09/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000916
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 027-A/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 112.000,00
R$ 0,00
R$ 90.291,06
R$ 76.537,40
2025010000362
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
R$ 506.508,00
09/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000916
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 027-A/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 506.508,00
R$ 0,00
R$ 432.336,50
R$ 430.932,35
2025010000361
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
R$ 185.400,00
09/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6015 - MANUTENÇÃO DO BL PSB ? BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000920
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO -BLOCO PSB. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 31/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 185.400,00
R$ 0,00
R$ 149.337,29
R$ 130.017,39
2025010000360
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
R$ 467.710,00
09/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6015 - MANUTENÇÃO DO BL PSB ? BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000920
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -BLOCO PSB. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 31/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 467.710,00
R$ 0,00
R$ 334.014,10
R$ 334.014,10
2025010000359
34028316000456 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
33903947000000000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
R$ 50.000,00
09/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000058
GLOBAL
0
2025
VALOR CORRESPONDENTE AO PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS - PROCESSO Nº 53121.003028/2019-15 - OFÍCIO SMFAZ/SMFAZ-CONTABILIDADE Nº 0024/2025.
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 50.000,00
R$ 45.174,64
R$ 2.805,29
R$ 2.805,29
2025010000358
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
R$ 374.000,00
09/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6015 - MANUTENÇÃO DO BL PSB ? BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000920
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -BLOCO PSB. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 31/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 374.000,00
R$ 0,00
R$ 374.000,00
R$ 374.000,00
2025010000357
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
R$ 89.000,00
09/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6011 - MANUTENÇÃO DO BL GBF ? BL DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO - (PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL)
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000919
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO -BLOCO GBF. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 30/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 89.000,00
R$ 0,00
R$ 75.952,70
R$ 70.774,74
2025010000356
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
R$ 376.740,00
09/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6011 - MANUTENÇÃO DO BL GBF ? BL DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO - (PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL)
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000919
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -BLOCO GBF. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 30/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 376.740,00
R$ 0,00
R$ 313.280,00
R$ 313.280,00
2025010000355
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
R$ 22.500,00
09/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6019 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000921
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO -RESTAURANTE POPULAR. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 32/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 22.500,00
R$ 0,00
R$ 18.893,88
R$ 18.893,88
2025010000354
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
R$ 101.544,00
09/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6019 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000921
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -RESTAURANTE POPULAR. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 32/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 101.544,00
R$ 0,00
R$ 83.202,20
R$ 83.202,20
2025010000353
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31900415000000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
R$ 58.500,00
09/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000918
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO -PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 029/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 58.500,00
R$ 0,00
R$ 49.596,84
R$ 44.515,80
2025010000352
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
R$ 61.684,00
09/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
166010200 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000918
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 029/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 61.684,00
R$ 0,00
R$ 49.021,00
R$ 49.021,00
2025010000351
11111111111 - FOLHA DE PESSOAL
31900499990000000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
R$ 202.500,00
09/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ
6021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
266010200 - EA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000918
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 029/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 202.500,00
R$ 0,00
R$ 171.902,00
R$ 171.902,00
2025010000350
29979036000655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
31901302010000000 - INSS - SERVIDORES
R$ 30.000,00
09/01/2025
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Recurso
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
3020 - APRIMORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA
6006 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Número Processo
Tipo
Exercício Restos
Exercício
Histórico
000000000000917
ESTIMADO
0
2025
REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO -CONSELHO TUTELAR. DE JANEIRO A JUNHO DO ANO VIGENTE. OFÍCIO SMDS/SMFAZ 028/2025
Valor Empenho
Valor Empenho Anulado
Valor Liquidado
Valor Pago
R$ 30.000,00
R$ 0,00
R$ 24.763,44
R$ 24.632,53
