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Despesas - Detalhes
Detalhes da Despesa
| Exercício | 2025 |
|---|---|
| Número do Empenho | 2025010000294 |
| Número do Processo | 000000000028497 |
| Data | 03/01/2025 |
| Tipo de Empenho | GLOBAL |
| Exercício Restos | 0 |
| Órgão | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Unidade Orçamentária | 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Sub Função | 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS |
| Programa | 2030 - ARAPIRACA + CIDADÃ |
| Projeto/Atividade | 6082 - AÇÕES DO SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
| Despesa | 33903919000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| Credor | 12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
| Recurso | 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA |
| Histórico | REFERENTE AO PRIEMIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24476/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº OF. Nº 15/2022. OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 007A/2025 |
| Valor Empenho | R$ 298.607,38 |
| Valor Empenho Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenho Liquidado | R$ 36.105,57 |
| Valor Empenho Pago | R$ 36.105,57 |
