Despesas - Empenhos

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Exercício: 2026

Despesas

Empenhos

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Última atualização: 27/05/2026

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	2026010000209	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 10.224,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE Função 27 - DESPORTO E LAZER Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000015144 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 15144/2024, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 013/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 E ARP Nº 019/2024.COMBUSTÍVEL: GASOLINAPERÍODO: JANEIRO A 28 DE MAIO DE 2026. Valor Empenho R$ 10.224,00 Valor Empenho Anulado R$ 8.892,85 Valor Liquidado R$ 1.331,15 Valor Pago R$ 1.331,15
	2026010000208	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 81.977,31	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2056 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000015144 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 15144/2024, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 013/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 E ARP Nº 019/2024.COMBUSTÍVEL: GASOLINAPERÍODO: JANEIRO A 28 DE MAIO DE 2026. Valor Empenho R$ 81.977,31 Valor Empenho Anulado R$ 67.144,10 Valor Liquidado R$ 14.833,21 Valor Pago R$ 14.833,21
	2026010000207	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 70.290,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Função 20 - AGRICULTURA Subfunção 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL Programa 1019 - ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA Projeto/Atividade 1002 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA E INFRAESTRUTURA RURAL COMO PRIORIDADE ABSOLUTA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000015144 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 15144/2024, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 013/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 E ARP Nº 019/2024.COMBUSTÍVEL: GASOLINAPERÍODO: JANEIRO A 28 DE MAIO DE 2026. Valor Empenho R$ 70.290,00 Valor Empenho Anulado R$ 54.207,24 Valor Liquidado R$ 16.082,76 Valor Pago R$ 16.082,76
	2026010000206	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 28.755,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Recurso 150110000 - Outros Recursos não vinculados Número Processo 000000000015144 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 15144/2024, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 013/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 E ARP Nº 019/2024.COMBUSTÍVEL: GASOLINAPERÍODO: JANEIRO A 28 DE MAIO DE 2026. Valor Empenho R$ 28.755,00 Valor Empenho Anulado R$ 25.510,01 Valor Liquidado R$ 3.244,99 Valor Pago R$ 3.244,99
	2026010000205	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 63.900,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL Função 06 - SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção 181 - POLICIAMENTO Programa 1017 - ARAPIRACA MAIS SEGURA Projeto/Atividade 2003 - ESTUTURAÇÃO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000015144 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 15144/2024, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 013/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 E ARP Nº 019/2024.COMBUSTÍVEL: GASOLINAPERÍODO: JANEIRO A 28 DE MAIO DE 2026. Valor Empenho R$ 63.900,00 Valor Empenho Anulado R$ 53.262,02 Valor Liquidado R$ 10.637,98 Valor Pago R$ 10.637,98
	2026010000204	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 9.585,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Função 13 - CULTURA Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000015144 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 15144/2024, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 013/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 E ARP Nº 019/2024.COMBUSTÍVEL: GASOLINAPERÍODO: JANEIRO A 28 DE MAIO DE 2026. Valor Empenho R$ 9.585,00 Valor Empenho Anulado R$ 8.187,29 Valor Liquidado R$ 1.397,71 Valor Pago R$ 1.397,71
	2026010000203	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 76.680,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - GABINETE DO PREFEITO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICAS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000015144 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 15144/2024, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 013/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 E ARP Nº 019/2024.COMBUSTÍVEL: GASOLINAPERÍODO: JANEIRO A 28 DE MAIO DE 2026. Valor Empenho R$ 76.680,00 Valor Empenho Anulado R$ 64.091,73 Valor Liquidado R$ 12.588,27 Valor Pago R$ 12.588,27
	2026010000202	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 15.975,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0022 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000015144 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 15144/2024, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 013/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 E ARP Nº 019/2024.COMBUSTÍVEL: GASOLINAPERÍODO: JANEIRO A 28 DE MAIO DE 2026. Valor Empenho R$ 15.975,00 Valor Empenho Anulado R$ 13.736,79 Valor Liquidado R$ 2.238,21 Valor Pago R$ 2.238,21
	2026010000201	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 9.898,11	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0027 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 422 - DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa 1012 - INTEGRIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE RISCOS E TRANSPARÊNCIA Projeto/Atividade 2038 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CMPDC - PROCON Recurso 179910000 - Outras vinculações legais - Procon Número Processo 000000000015144 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 15144/2024, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 013/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 E ARP Nº 019/2024.COMBUSTÍVEL: GASOLINAPERÍODO: JANEIRO A 28 DE MAIO DE 2026. Valor Empenho R$ 9.898,11 Valor Empenho Anulado R$ 9.232,53 Valor Liquidado R$ 665,58 Valor Pago R$ 665,58
	2026010000200	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 188.700,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000028 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICROPROCESSADORES - (CHIP), DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), M POSTOS CREDENCIADOS.PERÍODO: JANEIRO A 09 DE OUTUBRO DE 2026TIPO DE COMBUSTÍVEL: (DIESEL S10). Valor Empenho R$ 188.700,00 Valor Empenho Anulado R$ 172.193,00 Valor Liquidado R$ 16.507,00 Valor Pago R$ 16.507,00
	2026010000199	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 76.680,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO Função 26 - TRANSPORTE Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1020 - MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO Projeto/Atividade 2090 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT Recurso 175210050 - Recursos vinculados ao Trânsito Número Processo 000000000000024 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICROPROCESSADORES - (CHIP), DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), M POSTOS CREDENCIADOS.PERÍODO: JANEIRO A 28 DE MAIO DE 2026TIPO DE COMBUSTÍVEL: (GASOLINA). Valor Empenho R$ 76.680,00 Valor Empenho Anulado R$ 68.463,16 Valor Liquidado R$ 8.216,84 Valor Pago R$ 8.216,84
	2026010000198	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 3.336.442,44	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000010736 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO 3º TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 10736/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 008/2026.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL: DIESEL S10PERÍODO: JANEIRO A 09 DE OUTUBRO DE 2026. Valor Empenho R$ 3.336.442,44 Valor Empenho Anulado R$ 2.994.234,36 Valor Liquidado R$ 342.208,08 Valor Pago R$ 342.208,08
	2026010000197	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 408.850,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 15 - URBANISMO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000010736 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO 3º TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 10736/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 008/2026.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL: DIESEL S10PERÍODO: JANEIRO A 09 DE OUTUBRO DE 2026. Valor Empenho R$ 408.850,00 Valor Empenho Anulado R$ 383.323,17 Valor Liquidado R$ 25.526,83 Valor Pago R$ 25.526,83
	2026010000196	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 1.037.850,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000010736 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO 3º TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 10736/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 008/2026.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL: DIESEL S10PERÍODO: JANEIRO A 09 DE OUTUBRO DE 2026. Valor Empenho R$ 1.037.850,00 Valor Empenho Anulado R$ 992.626,79 Valor Liquidado R$ 45.223,20 Valor Pago R$ 45.223,20
	2026010000195	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 996.704,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL Função 20 - AGRICULTURA Subfunção 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL Programa 1019 - ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA Projeto/Atividade 1002 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA E INFRAESTRUTURA RURAL COMO PRIORIDADE ABSOLUTA Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000010736 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO 3º TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 10736/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 008/2026.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL: DIESEL S10PERÍODO: JANEIRO A 09 DE OUTUBRO DE 2026. Valor Empenho R$ 996.704,00 Valor Empenho Anulado R$ 920.085,34 Valor Liquidado R$ 76.618,66 Valor Pago R$ 76.618,66
	2026010000194	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 88.060,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0020 - GABINETE DO PREFEITO Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICAS Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Número Processo 000000000010736 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO 3º TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 10736/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 008/2026.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL: DIESEL S10PERÍODO: JANEIRO A 09 DE OUTUBRO DE 2026. Valor Empenho R$ 88.060,00 Valor Empenho Anulado R$ 78.990,76 Valor Liquidado R$ 9.069,24 Valor Pago R$ 9.069,24
	2026010000193	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 144.950,76	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA Número Processo 000000000015144 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICROPROCESSADORES - (CHIP), DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA) POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO 15144/2024. OFÍCIO SMGP/SMFAZ n. 013/2026 PERÍODO: JANEIRO A 28 DE MAIO DE 2026TIPO DE COMBUSTÍVEL: (GASOLINA). Valor Empenho R$ 144.950,76 Valor Empenho Anulado R$ 115.124,43 Valor Liquidado R$ 29.826,33 Valor Pago R$ 29.826,33
	2026010000192	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 25.160,00	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS Programa 1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE Projeto/Atividade 2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES Recurso 266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA Número Processo 000000000010736 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico VALOR CORRESPONDENTE A, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICROPROCESSADORES - (CHIP), DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ( DIESEL S10), POSTOS CREDENCIADOS. contrato 10736/2024 Ofício SMGP/SMFAZ n. 008/2026.PERÍODO: JANEIRO A 09 DE OUTUBRO DE 2026TIPO DE COMBUSTÍVEL: (DIESEL S10). Valor Empenho R$ 25.160,00 Valor Empenho Anulado R$ 24.465,70 Valor Liquidado R$ 694,30 Valor Pago R$ 694,30
	2026010000191	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	33903001000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 5.399,55	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2146 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IMPREV Recurso 180220050 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Número Processo 000000000014149 Tipo ESTIMADO Exercício Restos 0 Histórico empenho referente a FORMALIZAÇÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 15144/2024 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICíPIO DE ARAPIRACA ALAGOAS POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMiLAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO TAMBÉM DE CARTÕES MAGNÉTICOS A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10) EM POSTO CREDENCIADOS. PERÍODO: JANEIRO A 28 DE MAIO DE 2026TIPO DE COMBUSTÍVEL: (GASOLINA) Valor Empenho R$ 5.399,55 Valor Empenho Anulado R$ 4.669,54 Valor Liquidado R$ 730,01 Valor Pago R$ 730,01
	2026010000190	02681935415 - OSCAR FERREIRA DOS SANTOS	33903615000000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 48.049,68	05/01/2026	Exibir
Unidade Orçamentária 0023 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL Projeto/Atividade 2146 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IMPREV Recurso 180220050 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Número Processo 000000000035526 Tipo GLOBAL Exercício Restos 0 Histórico EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO IMPREV Nº 011/2024, DE 30.12.2024, CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO IMPREV Nº 011/2024, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JEFERSON DE CARVALHO, Nº 191, BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, NA CIDADE DE ARAPIRACA-AL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPREV, CONFORME PROCESSO Nº 35.526/2025 E PARECER JURÍDICO Nº 4.752/2025 - PGM, COMPETÊNCIA JANEIRO À DEZEMBRO DE 2026. Valor Empenho R$ 48.049,68 Valor Empenho Anulado R$ 0,00 Valor Liquidado R$ 12.012,42 Valor Pago R$ 12.012,42